På Økonomi- og Erhvervsudvalget område er der færdiggjort fem mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.  

Resultatet for de otte anlægsprojekter fordeler sig således:

1. Projekt, hvor restbudgettet er overført til projektets eller andre projekters budget

Tabel 1

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

1.1. Marienlyst Slotsmur 2024

Dele af den fredede havemur omkring Marienlyst Slotspark er repareret. Etape 2 omfatter havemuren på sydøst-siden af parken fra port mod vest til lappen mod øst.

Defekte sten er taget ud og erstattet med nye. Afdækning af muren er udskiftet fra betonplade til røde tagsten. Dele af murens top var så defekte, at den er muret helt om. Overfladen af havemuren er endelig filtset med ren kalkmørtel. Udførelsen af murerarbejdet på den fredede havemuren er aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er således brugt kulekalksmørtel til både opmuring og filsning. Den sidste del af muren mod Lappen er på grund af tidlig frost i 2024 først udført i foråret 2025.

Hjørnet af havemuren i den nordlige ende af parken mod Lappen er muret om, da der var store sætningsskader. Dette arbejde krævede udgravning på indersiden af muren, som er udført under overværelse af arkæologer.

Regnskabet blev afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der blev overført til anlægsprojektet Planlagt vedligehold i 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Der er på anlægsprojektet Planlagt vedligehold afsat yderligere i alt 9 mio. kr. i årene 2025-2029 til renovering af Marienlyst Slotsmur.

2. Projekter, hvor mer-/mindreforbrug er finansieret af kommunekassen i 2025

Tabel 2

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

2.1. Afskærmning arkiv

Anlægsprojektet blev oprettet i 2021, men det har med tiden vist sig ikke at være nødvendigt med afskærmning af arkiv på biblioteket på Kulturværftet. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. er lagt i kassen i forbindelse regnskabsafslutningen.

2.2. Indretning magasin museumsgenstande

I forbindelse med etablering af nyt magasin til opbevaring af museumsgenstande på Egeskovsvej 22 i Kvistgård, er der gennemført indretningsarbejder i bygningen. Arbejdet har haft til formål at tilpasse lokalerne til de særlige krav, der stilles til magasinering af museumsgenstande.

Arbejderne har blandt andet omfattet efterisolering af magasinets klimaskærm for at sikre stabile temperatur- og fugtforhold i magasinet. Derudover er der etableret indvendige skillevægge, der opdeler bygningen i henholdsvis magasinrum og forrum/arbejdsområde.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

2.3. Mindre renoveringer adm. bygninger

Bevillingen er anvendt til at delvist finansiere renovering og indretning efter aktivitetsbaserede principper i administrationsbygningen Sct. Annagade 5 A, Helsingør. Dette er sket i forbindelse med optimering af arealanvendelsen i administrationen.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 41.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

2.4. Nedrivning gartnerbolig Meulenborg skov

Den gamle gartnerbolig i Meulenborg skov er nedtaget og bortskaffet, og området er reetableret med tilføjelse af jord.

Derudover har der været udgifter til rådgivning i forbindelse med bilag IV dyrearter, miljøanalyser af huset og udearealer.

Der har været udfordringer med diverse materialer i væggene, der først blev synlige under saneringsarbejdet. Det medførte ekstraudgifter ved nedtagning og bortskaffelse. Ligeledes har reetableringen af området med tilføjelse af jord været dyrere end forventet.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 46.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.