Vesthimmerland

Budget 2027 - 2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget

00.30.10-Ø00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027 - 2030_version 5-endelig version.pdf

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-7-26
Sagsbehandler: Mia Østergaard

Resume

Med Økonomiudvalgets godkendelse af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 indledes arbejdet med budget 2027-2030 i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi besluttet at udvalgene til budgetlægningen 2027 tilsammen skal fremskaffe en politisk rådrumspulje på 11 mio. kr. inkl. regnskabserfaringer. Det enkelte udvalg skal fremkomme med forslag svarende til 150 % af den angivne andel af råderumsbeløbet.

Derudover skal Direktionen til budgetlægningen 2027 udmønte den resterende del af den administrative besparelse på 3,28 mio. kr.

Baggrund

Råderumspuljen på 11 mio. kr. inkl. regnskabserfaringer er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026, heraf skal Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fremkomme med forslag på 0,403 mio. kr. Tillagt 150 % udgør udvalgets andel af råderumspuljen i alt 0,605 mio. kr.

På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.

Det bemærkes, at det bør overvejes hvilke af følgende kriterier der skal indgå i den videre proces:

Regnskabserfaringer
Serviceniveauforringelser
Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år
Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal

Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.

Fristen for indsendelse af eventuelle ønsker fra foreninger og øvrige skal være fremsendt til administrationen senest den 5. maj 2026. Herved kan ønskerne indgå i udvalgsmøderne primo juni måned.

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om den størrelse på råderumsbeløb, herunder drøftelse af drifts- og/eller anlægsønsker, der skal beskrives til maj mødet.

Samtidig anbefales, at der fremsendes en skrivelse til de selvejende institutioner, hvor der orienteres om budgetbetingelserne samt deadline for fremsendelse af nødvendige drifts- og anlægsønsker først i maj, og hvor det gøres klart, at ønsker modtaget efter deadline ikke kommer med i den videre budgetproces.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030. Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven samt Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.

Økonomi

Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.

Procesplan

Proces for budgetlægningen 2027-2030 fremgår af tids- og procesplan i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi side 16 til 24.

Sagen afgøres i

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum.
at der træffes beslutning om størrelse for rådsrumspulje til brug for politisk prioritering, herunder drøftelse af drifts- og/eller anlægsønsker, der skal beskrives til maj mødet.
at der udsendes en skrivelse til de selvejende institutioner, hvor der orienteres om budgetbetingelserne samt deadline for fremsendelse af nødvendige drifts- og anlægsønsker.
at sagen genoptages på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Fraværende: Henrik Harris Sloth

Forslag til råderumspulje, proces og tidsfrist godkendt. Sagen genoptages på det kommende møde.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-7-26<br>Sagsbehandler: Mia Østergaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Med Økonomiudvalgets godkendelse af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 indledes arbejdet med budget 2027-2030 i Vesthimmerlands Kommune.</p><p>Økonomiudvalget har i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi besluttet at udvalgene til budgetlægningen 2027 tilsammen skal fremskaffe en politisk rådrumspulje på 11 mio. kr. inkl. regnskabserfaringer. Det enkelte udvalg skal fremkomme med forslag svarende til 150 % af den angivne andel af råderumsbeløbet.</p><p>Derudover skal Direktionen til budgetlægningen 2027 udmønte den resterende del af den administrative besparelse på 3,28 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Råderumspuljen på 11 mio. kr. inkl. regnskabserfaringer er fastsat af Økonomiudvalget på mødet den 18. marts 2026, heraf skal Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fremkomme med forslag på 0,403 mio. kr. Tillagt 150 % udgør udvalgets andel af råderumspuljen i alt 0,605 mio. kr. </p><p>På udvalgsmødet i april forventes udvalget at skulle tage stilling til processen med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet på kommende udvalgsmøder.</p><p>Det bemærkes, at det bør overvejes hvilke af følgende kriterier der skal indgå i den videre proces:</p><ul><li>Regnskabserfaringer</li><li>Serviceniveauforringelser</li><li>Opgørelse af kan/skal opgaver i lighed med tidligere år</li><li>Sammenligninger med andre kommuner - hvor der er tilgængelige nøgletal</li></ul><p>Udvalget kan eventuelt supplere med yderligere ønsker til tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af råderummet.</p><p>Fristen for indsendelse af eventuelle ønsker fra foreninger og øvrige skal være fremsendt til administrationen <strong>senest den 5. maj 2026</strong>. Herved kan ønskerne indgå i udvalgsmøderne primo juni måned. </p><p>--</p><p>Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om den størrelse på råderumsbeløb, herunder drøftelse af drifts- og/eller anlægsønsker, der skal beskrives til maj mødet. </p><p>Samtidig anbefales, at der fremsendes en skrivelse til de selvejende institutioner, hvor der orienteres om budgetbetingelserne samt deadline for fremsendelse af nødvendige drifts- og anlægsønsker først i maj, og hvor det gøres klart, at ønsker modtaget efter deadline ikke kommer med i den videre budgetproces.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Fremgår af Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030. Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven samt Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Kommunens endelige budgetbalance kendes først efter indgåelse af ny økonomiaftale mellem regeringen og KL og efterfølgende svar på ansøgninger om særtilskud og lån.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Proces for budgetlægningen 2027-2030 fremgår af tids- og procesplan i Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi side 16 til 24.</p><p> </p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at udvalget tager stilling til proces for fremskaffelse af det ønskede råderum.</li><li>at der træffes beslutning om størrelse for rådsrumspulje til brug for politisk prioritering, herunder drøftelse af drifts- og/eller anlægsønsker, der skal beskrives til maj mødet.</li><li>at der udsendes en skrivelse til de selvejende institutioner, hvor der orienteres om budgetbetingelserne samt deadline for fremsendelse af nødvendige drifts- og anlægsønsker.</li><li>at sagen genoptages på næste udvalgsmøde.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Fraværende: Henrik Harris Sloth</p><p>Forslag til råderumspulje, proces og tidsfrist godkendt. Sagen genoptages på det kommende møde. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9a97c71a-5641-4bc9-92d8-470a1ab8b4f2"
  - DocumentId "9a97c71a-5641-4bc9-92d8-470a1ab8b4f2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-7-26"
Navn "Budget 2027 - 2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
Punktnummer "43"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027 - 2030_version 5-endelig version.pdf"
  - Id "49093334-b951-4abe-995e-f6a43e491d07"
Documents null
Id "87579207-3800-45ae-b834-071257cf8717"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "06745aa9-86d0-456c-8a55-1b9d0115ab9f"
Number "43"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-7-26"
SourceId "097c2258-0a88-4406-b66d-61eb0cf5ad7d"
Caption "Budget 2027 - 2030 Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items