Monrad
Vejen

13. Budgetopfølgning pr. 28/2 for drift og anlæg - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)

26/3899 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

  • der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til Udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 14-04-2026

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

 

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr. 

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

 

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 5,1 mio. kr. Merudgiften vedrører primært vintertjeneste, hvor der er estimeret et merbehov på 5,0 mio. kr.

Der er et årligt driftsbudget på 13,1 mio. kr. og der resterer ca. 1,3 mio. kr., som skal dække de resterende betalinger for vinteren 2025/2026 og vinteren slut 2026.

Tidligere behandling

01.04.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.

 

Byrådet har tidligere besluttet, at en merudgift på vintertjenesten inden for det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver og har der været et mindre forbrug i forhold til budgettet, tilgår midlerne likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at</span><br><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til Udvalgets område.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik </span></p><p><span>Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 5,1 mio. kr. Merudgiften vedrører primært vintertjeneste, hvor der er estimeret et merbehov på 5,0 mio. kr. </span></p><p><span>Der er et årligt driftsbudget på 13,1 mio. kr. og der resterer ca. 1,3 mio. kr., som skal dække de resterende betalinger for vinteren 2025/2026 og vinteren slut 2026. </span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>01.04.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der skal gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet har tidligere besluttet, at en merudgift på vintertjenesten inden for det enkelte regnskabsår finansieres af likvide aktiver og har der været et mindre forbrug i forhold til budgettet, tilgår midlerne likvide aktiver. </span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/52157b4b-530d-4b61-86a8-4aca6e3dbbfe"
      • DocumentId "52157b4b-530d-4b61-86a8-4aca6e3dbbfe"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3899"
  • Navn "13. Budgetopfølgning pr. 28/2 for drift og anlæg - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet"
      • Id "c4932096-05bb-44b6-9c3d-3d0c9bf5cab6"
  • Documents null
  • Id "f9aaf96e-0612-4cc1-8bad-13c49c52d880"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "9727c072-e097-4802-8639-1e6ea271e016"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/3899"
  • SourceId "57134"
  • Caption "13. Budgetopfølgning pr. 28/2 for drift og anlæg - Udvalget for Klima, Miljø og Teknik (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items