Monrad
Vejen

4. Drøftelse vedr. Budget 2027-2030 (B)

26/3030 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at

 

  • Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område.
  • Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri drøfter eventuelle yderligere emner, der ønskes undersøgt.

Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 14-04-2026

Drøftet.

 

Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 24. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

 

Som en del af budgetlægningen skal udvalgene drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område samt forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller afslutte nuværende aktiviteter. På baggrund af drøftelserne udarbejder område- og stabscheferne forslag til reduktionsblokke og eventuelle forslag til udvidelsesblokke og anlægsønsker.

 

Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i juni, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetseminaret.

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatris basisbudget for 2027 udgør 813.917.766 kr.

 

Som udgangspunkt skal der findes reduktionsblokke svarende til 1,5 % af kommunens serviceudgifter. Visse områder, hvor det reelt ikke er muligt at finde reduktionsblokke, er friholdt. Det betyder, at der i praksis skal findes reduktionsblokke svarende til 1,67 %.

 

Udvalget skal dermed pege på reduktionsblokke for 13.631.129 kr. svarende til 1,67 % af basisbudgettet.

 

Fordelingen på afdelingsniveau er således:

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

Beløb i kr.

Andel

Sekretariat & Borgerservice

98.363

0,7 %

Handicap & Socialpsykiatri

5.231.594

38,4 %

Ældre & Rehabilitering

8.277.440

60,7 %

Sundhed, Kultur & Fritid

23.733

0,2 %

I alt

13.631.129

100 %

 

Herudover skal Ældre & Rehabilitering finde reduktionsblok på 261.857 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område. Handicap & Socialpsykiatri skal finde reduktionsblok på 149.041 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område.

Tidligere behandling

10.03.2026. Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri orienteres om status på udarbejdelsen af forslag på eget område. </span></li><li><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri drøfter eventuelle yderligere emner, der ønskes undersøgt. </span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Drøftet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Byrådet godkendte på mødet den 24. februar 2026 Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Som en del af budgetlægningen skal udvalgene drøfte initiativer, der er igangsat inden for udvalgets område samt forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller afslutte nuværende aktiviteter. På baggrund af drøftelserne udarbejder område- og stabscheferne forslag til reduktionsblokke og eventuelle forslag til udvidelsesblokke og anlægsønsker.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Fagudvalgene beslutter senest på udvalgsmødet i juni, hvilke reduktionsblokke, udvidelsesblokke og anlægsønsker, der oversendes til budgetseminaret. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatris basisbudget for 2027 udgør 813.917.766 kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Som udgangspunkt skal der findes reduktionsblokke svarende til 1,5 % af kommunens serviceudgifter. Visse områder, hvor det reelt ikke er muligt at finde reduktionsblokke, er friholdt. Det betyder, at der i praksis skal findes reduktionsblokke svarende til 1,67 %.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget skal dermed pege på reduktionsblokke for 13.631.129 kr. svarende til 1,67 % af basisbudgettet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Fordelingen på afdelingsniveau er således:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span>Beløb i kr.</span></p></td><td><p><span>Andel</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sekretariat & Borgerservice</span></p></td><td><p><span>98.363</span></p></td><td><p><span>0,7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>5.231.594</span></p></td><td><p><span>38,4 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre & Rehabilitering</span></p></td><td><p><span>8.277.440</span></p></td><td><p><span>60,7 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed, Kultur & Fritid</span></p></td><td><p><span>23.733</span></p></td><td><p><span>0,2 %</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>13.631.129</span></p></td><td><p><span>100 %</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Herudover skal Ældre & Rehabilitering finde reduktionsblok på 261.857 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område. Handicap & Socialpsykiatri skal finde reduktionsblok på 149.041 kr. på Udvalget for Økonomi, Plan og Erhvervs område.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>10.03.2026. Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen. </span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Mål og procedurer for budgetlægningen 2027-2030.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen. </span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/899934bf-0c1a-4c52-bee9-e2b09d96dade"
      • DocumentId "899934bf-0c1a-4c52-bee9-e2b09d96dade"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3030"
  • Navn "4. Drøftelse vedr. Budget 2027-2030 (B)"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "9716e559-bf5c-4298-a4b3-75d1a7b7583c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "0e94dabd-b58b-4877-b696-39111fd892a3"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/3030"
    10. SourceId "56885"
    11. Caption "4. Drøftelse vedr. Budget 2027-2030 (B)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items