Vejen

3. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)

26/3899 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og Områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at

der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 11,9 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 14-04-2026

Indstilles godkendt.

Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).

Sagsfremstilling

Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 11,9 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på serviceområderne 20,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med ekstra indtægter på 8,5 mio. kr. Dermed er den samlede netto merudgift på området 12,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at få konkrete borgeres plejebehov er øget markant i løbet af 2025, hvilket også fremgik af budgetopfølgningen pr. 31/8 2025.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,1 mio. kr. Det skyldes primært mindreindtægter som følge af fastsættelsen af loftet over egenbetaling på madservice.

Der er mindreudgifter til overførselsudgifter på udvalgets område for 1,6 mio. kr.

Tidligere behandling

01.04.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og Områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at </span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 11,9 mio. kr.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 11,9 mio. kr.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på serviceområderne 20,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med ekstra indtægter på 8,5 mio. kr. Dermed er den samlede netto merudgift på området 12,4 mio. kr. Merudgiften skyldes primært, at få konkrete borgeres plejebehov er øget markant i løbet af 2025, hvilket også fremgik af budgetopfølgningen pr. 31/8 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,1 mio. kr. Det skyldes primært mindreindtægter som følge af fastsættelsen af loftet over egenbetaling på madservice.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er mindreudgifter til overførselsudgifter på udvalgets område for 1,6 mio. kr.</span><span> </span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>01.04.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der skal gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/71c71641-5b0f-4677-9753-a05f070164e1"
  - DocumentId "71c71641-5b0f-4677-9753-a05f070164e1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/3899"
Navn "3. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet"
  - Id "59360489-6252-4a52-932e-2a53caf08296"
Documents null
Id "fefecb2b-7c62-4976-b49c-c33f1414ceec"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0e94dabd-b58b-4877-b696-39111fd892a3"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "26/3899"
SourceId "57169"
Caption "3. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items