Monrad
Vejen

7. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Skoler, Børn og Familie (C)

26/3899 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje PPU Lene Rosenkrans, Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen og Områdechef for Unge & Familie Marianne Petersen indstiller, at

  • der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 5,8 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr.

 

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr.

 

Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr., som registreres på konto 7 under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

 

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 5,8 mio. kr. På serviceområderne er merudgiften opgjort til 10,3 mio. kr.

 

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -5,1 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært opdatering af tildelingsmodellen med nye elevtal for det igangværende skoleår 3,0 mio. kr.

 

I budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 anmoder Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU samlet om en tillægsbevilling på 11,053 mio. kr. Hovedparten af beløbet finansieres via statens Børnepakke for 2026, hvor Vejen Kommune modtager 11,8 mio. kr. Byrådet traf den 24. februar 2026 beslutning om fordelingen af midlerne.

 

Dagplejen anmoder om en tillægsbevilling på 4,024 mio. kr. på baggrund af Byrådets beslutning den 9. december 2025 om at budgettere med en belægningsprocent på 3,35 samt en øget gennemsnitsløn.

 

Samtidig tilbageføres 5,335 mio. kr. som følge af et større fald i børnetallet end forudsat i den tidligere prognose

 

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 0,1 mio. kr. Under opholdssteder er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigende enhedspris. Samtidig øges budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning med 4,3 mio. kr.

Tidligere behandling

01.04.2026 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal gives en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Dagtilbud, Sundhedspleje PPU Lene Rosenkrans, Områdechef for Skoler Regin Holm Nielsen og Områdechef for Unge & Familie Marianne Petersen indstiller, at </span></p><ul type="disc"><li><span>der gives en tillægsbevilling til Udvalgets område på 5,8 mio. kr.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 14-04-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 28. februar 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 46,0 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 60,7 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på -2,2 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevilling på -12,5 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til -14,3 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 31,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Ud af den samlede merbevilling på serviceområderne på 60,7 mio. kr. vedrører 20,9 mio. kr. voksenhandicapområdet. Dette skal dog ses i sammenhæng med en forventet merindtægt på 8,5 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning. På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 11,5 mio. kr. Merudgiften skyldes initiativer som følge af Børnepakken, hvortil Vejen Kommune modtager et øget bloktilskud på 11,8 mio. kr., som registreres på konto 7 under Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling er på 5,8 mio. kr. På serviceområderne er merudgiften opgjort til 10,3 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -5,1 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært opdatering af tildelingsmodellen med nye elevtal for det igangværende skoleår 3,0 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>I budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 anmoder Dagtilbud, Sundhedspleje og PPU samlet om en tillægsbevilling på 11,053 mio. kr. Hovedparten af beløbet finansieres via statens Børnepakke for 2026, hvor Vejen Kommune modtager 11,8 mio. kr. Byrådet traf den 24. februar 2026 beslutning om fordelingen af midlerne.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Dagplejen anmoder om en tillægsbevilling på 4,024 mio. kr. på baggrund af Byrådets beslutning den 9. december 2025 om at budgettere med en belægningsprocent på 3,35 samt en øget gennemsnitsløn.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samtidig tilbageføres 5,335 mio. kr. som følge af et større fald i børnetallet end forudsat i den tidligere prognose</span></p><p><span> </span></p><p><span>På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 0,1 mio. kr. Under opholdssteder er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigende enhedspris. Samtidig øges budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning med 4,3 mio. kr. </span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>01.04.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der skal gives en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til drift. Tillægsbevillingen finansieres som en del af den samlede budgetopfølgning på alle udvalgsområder pr. 28/2 2026.</span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/1e09d945-a472-466b-b91a-b9a4a8b0b101"
      • DocumentId "1e09d945-a472-466b-b91a-b9a4a8b0b101"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3899"
  • Navn "7. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Skoler, Børn og Familie (C)"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 28.02.26 - tilrettet jf. direktionsmødet"
      • Id "79042386-c983-4473-aa12-b96d0b9dcd25"
  • Documents null
  • Id "c5f70099-1396-47dc-9c06-0845d530e05d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ba64d6ad-cde1-4eca-8a74-5e8066a5a261"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/3899"
  • SourceId "57167"
  • Caption "7. Budgetopfølgning pr. 28/2 2026 for drift og anlæg - Udvalget for Skoler, Børn og Familie (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items