Kompetence

Byrådet og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Sundhedsudvalget forelægges tre budgetopfølgninger i løbet af 2026 til godkendelse.

Sundhedsudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet samt godkende handleplan for 2026-2027.

Derudover søges i denne sag bevilling til kompetenceudvikling på projektet: Helbred og handlekraft - Sundhedskompetence i udsatte boligområder.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Sundhedsudvalget godkender "Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet

2. at Sundhedsudvalget godkender handleplan vedr. myndighedsområdets betalinger til regionen. 

3. at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende projektet Helbred og handlekraft - Sundhedskompetence i udsatte boligområder med 3,24 mio. kr. i alt i 2026-28.

Sagens indhold

Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede økonomiske udvikling.

Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

• Økonomisk målbillede og de tre økonomiske formål
• Korrigerede budget pr. ultimo februar 2026 (inkl. godkendte overførsler fra 2025)
• Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
• Resultatet af regnskab 2025
• Budgetgrundlaget for 2026
• Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.

Forventet resultat på drift

Samlet set forventes på Sundhedsudvalgets område et merforbrug på 1 mio. kr. ved udgangen af 2026. 

Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse

Ved denne første budgetopfølgning i 2026 forventes samlet set et merforbrug på 1 mio. kr. på Sundhed og Forebyggelses drift. Merforbruget består fremkommer ved 2 modsvarende afvigelser:

• Myndighedsområdets betalinger til regionen for borgernes ophold på hospice. Kommunen betaler også i de situationer, hvor borgerne er færdigbehandlede på henholdsvis somatiske og psykiatriske afdelinger, indtil kommunen kan give dem et passende tilbud om midlertidigt ophold eller lignende. Derudover betaler kommunen for borgernes kørsel til specialiseret genoptræning på hospitalet. Kommunerne er forpligtiget til at betale denne type udgifter og har ingen indflydelse på størrelsen af udgiften. Der modtages opkrævninger fra regionen månedsvis bagud. Kommunen opkræver efterfølgende andre kommuner for deres borgeres ophold. Der estimeres med merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. ud fra niveauet på opkrævninger igennem de seneste 12 måneder. Modsvarende mindreforbrug på bl.a. folkesundhed, hvorefter det totale merforbrug udgør 2,4 mio. kr. Med henblik på at nedbringe merforbruget er der ifm. denne budgetopfølgning udarbejdet en handleplan, som også er vedlagt i bilag 2.

• På Sundhedstilbud forventes samlet set mindreforbrug på 1,4 mio. kr. samlet set på områderne forebyggelse og sundhedstilbud fælles, som omfatter ledelse mm., omsorgstandpleje og alkoholbehandling.

Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Det forventes, at budgettet svarer til det faktiske forbrug. Kommunernes udgifter på dette område er fastfrosset på tidligere års niveau og udmeldt inden budgetårets start, hvorved området er budgetlagt svarende til faktisk forbrug. 

Politikområde 9.3 Tandpleje

Tandplejen estimerer, at budget og forbrug balancerer ved årets udgang. Tandplejen fik i forbindelse med overførselssagen et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. overført til 2026. Tandplejen forventer at anvende det overførte mindreforbrug til indkøb af inventar og indretning på Æblehaven.

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2026, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.

Anlæg 

Anlægsprojektet vedr. Træningsfaciliteter på Blomstergården er afsluttet. Der estimeres et merforbrug på 0,5 mio. kr., når anlægsregnskabet er udarbejdet.

Opfølgning på Budget 2026-2029 

For Sundhedsudvalget vedrører opfølgningen for budget 2026 alene drifts- og anlægsbudgettet, idet der i budget 2026-2029 ikke er besluttet budgetforslag, som kræver særskilt opfølgning.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling. 

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ansøgning om bevilling af projektmidler

Projekt Helbred og handlekraft - Sundhedskompetence i udsatte boligområder

Administrationen har sammen med Slagelse Boligselskab, FOB og Diabetesforeningen fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsens pulje ’Ulighed i Sundhed’ til projekt ’Helbred og handlekraft – Sundhedskompetence i udsatte boligområder’. 

Projektets primære målgruppe er beboere i almene boligområder, herunder Sydbyen, Håndværkerparken og Byskov allé. Visionen for Helbred og Handlekraft er at fremme lighed i sundhed, gennem en kombineret sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som styrker borgernes sundhedskompetence, mentale trivsel og evne til at handle på egen sundhed. Dette bl.a. gennem uddannelse af sundhedsambassadører, fællesskabsværter og diabetesspottere.

Projektet finansieres af tilskud fra Sundhedsstyrelsen på 3,24 mio. kr. Herudover bidrager Slagelse Kommune med medfinansiering i form af projektledelse på i alt 1,11 mio. kr. i perioden marts 2026 - februar 2029.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.