Regnskab 2025 og abonnement 2027 (SA)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Abonnementet jf. samarbejdsaftalens kapitel 6 er opgjort for 2025. Som det i regnskabet, har køb af ydelser fra Center for Rusmiddel og Forebyggelse i 2025 beløbet sig til: • Lemvig: 3,683 mio. kr. • Struer: 4,855 mio. kr.
Det medfører ingen efterregulering til hverken Lemvig eller Struer Kommune jf. samarbejdsaftalen § 6 omkring abonnement. I vedhæftede fremgår desuden det forventede abonnement for 2027. Abonnementet for Lemvig Kommune stiger med 380.650 kr. og Struer Kommune stiger med 615.268 kr.
Omkring det forventede abonnement, har Holstebro Kommunes økonomiafdeling følgende kommentar:
Stigningen i abonnement skyldes primært, at 2022 ryger ud af beregningen og denne ligger væsentligt lavere end de øvrige år. Dette ses også i misbrugsregnskabet hvor både Lemvig og Struer ligger over abonnement 2025 (som jo er beregnet på år der var væsentligt lavere). Umiddelbart ser det ud til, at årene 2023-2025 er forholdsvis stabile så medmindre 2026 stikker helt af, forventes det ikke at abonnementet ændrer sig meget til 2028.
I forhold til det reducerede bloktilbud grundet etableringen af dobbeltdiagnosetilbuddet i regionen, blev det på sidste styregruppemøde den 4.marts 2025 besluttet at fortsætte den hidtidige abonnementsmodel.
Økonomi
Økonomipåtegning:
Økonomi kan oplyse at abonnementsbetalingen for 2027 på ca. 5,4 mio. kr. svarer til det afsatte budget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Anne Kristine Bøge Petersen deltog ikke i sagens behandling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Abonnementet jf. samarbejdsaftalens kapitel 6 er opgjort for 2025. Som det i regnskabet, har køb af ydelser fra Center for Rusmiddel og Forebyggelse i 2025 beløbet sig til: • Lemvig: 3,683 mio. kr. • Struer: 4,855 mio. kr.</p><p>Det medfører ingen efterregulering til hverken Lemvig eller Struer Kommune jf. samarbejdsaftalen § 6 omkring abonnement. I vedhæftede fremgår desuden det forventede abonnement for 2027. Abonnementet for Lemvig Kommune stiger med 380.650 kr. og Struer Kommune stiger med<strong> 615.268 kr. </strong></p><p>Omkring det forventede abonnement, har Holstebro Kommunes økonomiafdeling følgende kommentar:</p><p><em>Stigningen i abonnement skyldes primært, at 2022 ryger ud af beregningen og denne ligger væsentligt lavere end de øvrige år. Dette ses også i misbrugsregnskabet hvor både Lemvig og Struer ligger over abonnement 2025 (som jo er beregnet på år der var væsentligt lavere). Umiddelbart ser det ud til, at årene 2023-2025 er forholdsvis stabile så medmindre 2026 stikker helt af, forventes det ikke at abonnementet ændrer sig meget til 2028. </em></p><p>I forhold til det reducerede bloktilbud grundet etableringen af dobbeltdiagnosetilbuddet i regionen, blev det på sidste styregruppemøde den 4.marts 2025 besluttet at fortsætte den hidtidige abonnementsmodel.</p><p> </p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Økonomipåtegning:</p><p>Økonomi kan oplyse at abonnementsbetalingen for 2027 på ca. 5,4 mio. kr. svarer til det afsatte budget.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Anne Kristine Bøge Petersen deltog ikke i sagens behandling.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/0f94f840-3b9f-480b-82b5-a17f56728604"
- DocumentId "0f94f840-3b9f-480b-82b5-a17f56728604"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "29.24.00-Ø54-1-25"
- Navn "Regnskab 2025 og abonnement 2027 (SA)"
- Punktnummer "39"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Forventet abonnement"
- Id "f452b218-85db-4f7a-acd8-f9a7674b3e91"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Misbrugsrapport 2025"
- Id "ee3c929a-b5e7-4eb6-8b69-316f83144d17"
-
- Documents null
- Id "af1fa353-41d9-48ee-b780-a4f814388b17"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "d082e511-2993-48a0-8981-e8d467295c00"
- Number "39"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "29.24.00-Ø54-1-25"
- SourceId "8df46c98-0a71-40a3-a7b7-4cec0a022f11"
- Caption "Regnskab 2025 og abonnement 2027 (SA)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items