Odsherred

Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-25-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber.

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område.

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Center for Organisation
Bassindrift Baeshøjgaard	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0%
Center for Kultur og Borger
Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse	15,2	15,6	15,6	0,0	0,0%
Idræts- og svømmehaller	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0%
Kultur og Fritid	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0%
Total for udvalget	54,5	54,9	54,9	0,0	0,0%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter

Anlæg

Der forventes budgetoverholdelse på anlægsprojekterne på udvalgets område. Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 0,5 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (Byrådet 23. marts 2026 punkt 50).

Der indgår et forslag om bevillingsændringer på udvalgets område. Det vedrører en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2026 i forbindelse med at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til Børnekulturhus, Aksen 2.0.

Omkring 33% af budgettet til på hallerne vedrører energiudgifter. Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Konsekvenserne for energiudgifterne følges frem mod de næste budgetopfølgninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.

2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber, at:

3. Indstille en udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2026 til Børnekulturhus, Aksen 2.0 til godkendelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage resultatet af den 1. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.</p><p> </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td rowspan="2">Mio. kr.</td><td rowspan="2">Opr. Budget</td><td rowspan="2">Korr. Budget</td><td rowspan="2">Forventet regnskab 2026</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse (se note)</td><td rowspan="2">Forventet afvigelse i pct.</td></tr><tr></tr><tr><td>Center for Organisation</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Bassindrift Baeshøjgaard</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,9</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Center for <span>Kultur og Borger</span></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse</td><td align="right">15,2</td><td align="right">15,6</td><td align="right">15,6</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Idræts- og svømmehaller</td><td align="right">14,3</td><td align="right">14,3</td><td align="right">14,3</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Kultur og Fritid</td><td align="right">24,1</td><td align="right">24,1</td><td align="right">24,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr><tr><td>Total for udvalget</td><td align="right">54,5</td><td align="right">54,9</td><td align="right">54,9</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,0%</td></tr></tbody></table><p>Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter</p><p> </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdelse på anlægsprojekterne på udvalgets område. Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2026 er vedlagt sagen som bilag.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Overførsler af mer- eller mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningen. Udvalget vil blive tilført 0,5 mio. kr., ekskl. overførsler på eksterne projekter, på baggrund af besluttede overførsler og dispensationer (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=d70fc3c6-85a7-4873-b7c4-daab2964ac37&punktid=a4ada664-fa81-411b-86a3-9e8d459b63b1">Byrådet 23. marts 2026 punkt 50</a>).</p><p>Der indgår et forslag om bevillingsændringer på udvalgets område. Det vedrører en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2026 i forbindelse med at der er modtaget tilsagn om ekstern finansiering til Børnekulturhus, Aksen 2.0.</p><p>Omkring 33% af budgettet til på hallerne vedrører energiudgifter. Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Konsekvenserne for energiudgifterne følges frem mod de næste budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber, at:</p><p> 1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</p><p> 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.</p><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber, at:</p><p> 3. Indstille en udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2026 til Børnekulturhus, Aksen 2.0 til godkendelse.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/c880d48b-f23c-4797-9239-f3136d2bf0bb"
  - DocumentId "c880d48b-f23c-4797-9239-f3136d2bf0bb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-25-1"
Navn "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
Punktnummer "40"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFBL bilag til BO1 2026"
  - Id "53d7d553-a2b9-42ad-964c-7ae432b4900e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Status på Budgetaftale 2026"
  - Id "ec2dc5eb-6884-479f-b417-72c1ebd411cb"
Documents null
Id "6e25fb4a-a4c7-4d03-8451-f4e7fcd15df6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "80080c9c-b640-4be2-9058-dcf0105f2c7d"
Number "40"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-25-1"
SourceId "e5a4071b-4982-4569-b650-8f6d6d4dc14d"
Caption "Budgetopfølgninger 2026, 1. ordinære opfølgning (BO1)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items