Monrad
Samsø

1. behandling af Budget 2026 og overslagsår 2027, 2028 og 2029 - ØU-KB

S2025-482 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetforslaget for Samsø Kommune 2026-2029 videresendes uændret til 2. behandling?

Opsummering

Budgetforslaget for Samsø Kommune 2026-2029, baseret på indstillinger fra Budgetseminar 1, anbefales at videresendes uændret til 2. behandling. Forslaget inkluderer økonomiske politikker, grundbudget, takster og særtilskud på 10 mio. kr.

Fordele

  • Stabil økonomisk planlægning
  • Klare prioriteringer og fokuspunkter
  • Inddragelse af høringssvar i 2. behandling

Ulemper

  • Mulighed for manglende fleksibilitet
  • Tidspres på ændringsforslag
  • Afventning af høringssvar

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Kommunalbestyrelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Problemstilling

Med denne sag førstebehandles Budget 2026 samt budgetoverslagsårene 2027, 2028 og 2029. Budgetforslaget er baseret på indstillinger fra Budgetseminar 1. 

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling. 
2. Budgetforslaget videresendes med specifikke ændringer til 2. behandling.
 
Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller at budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling (løsningsmulighed 1). 

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til 1. behandling af Budget 2026 samt budgetoverslagsårene 2027, 2028 og 2029.
Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 4. september lavet indstillinger til arbejdspapirerne 1 - 8 vedr. økonomiske politik / budgetaftalen, Grundbudget 2 (G2), uafsluttede politiske sager, prioriteringskatalog, fokuspunkter, forvaltningens budgetforslag, rederiet og ressourceområdet, samt til takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2026 og overslagsårene. 
Efter Budgetseminar 1 er indstillingerne sendt i høring. Høringsprocessen varer henover 1. behandling af Budget 2026 i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Høringssvarene sendes efter planen på fredag d. 19. september til Kommunalbestyrelsen og indgår dermed på Budgetseminar 2, som holdes på tirsdag d. 23. september.
På Budgetseminar 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at revidere indstillingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. Der er ligeledes indstillet ved Budgetseminar 1 at nogle punkter og emner tages op igen til Budgetseminar 2.
Samsø Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om særtilskud. Ministeriet har delvist imødekommet ansøgningen og tildelt Samsø Kommune et beløb på 10 mio. kr. Beløbet har været kendt ved Budgetseminar 1 og indgår dermed i finansiering til indstillingerne.
Jf. den gældende tids- og handleplan for budgetlægningen for 2026 fremgår følgende tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag imellem første og anden behandling i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
-          Ændringsforslag: Mandag, den 29. september 2025 kl. 12.00.
-          Underændringsforslag: Mandag, den 6. oktober 2025 kl. 12.00.

Økonomi og personale

Budgetmaterialet ledsages af en økonomioversigt, hvor seminarindstillingens økonomiske påvirkning fremgår. Der er ligeledes vedlagt en resultatopgørelse af grundbudgettet, hvor indstillinger fra Budgetseminar 1 ikke er indeholdt. En revideret resultatopgørelse med indarbejdede budgetforslag vil først være klar til 2. behandlingen.

Tidligere beslutninger

04.03.2025, KB-sag nr. 706: Budgetprocedure for Budget 2026 - ØU - KB

Dialog og høringer

Indstillinger fra Budgetseminar 1 er blevet sendt til de høringsberettigede organisationer - dvs. kommunens med-udvalg, senior- og handicapråd og bestyrelser for skole, ungdomsskole, dagpleje og børnehaver. Høringssvar foreligger ikke på nuværende tidspunkt og vil først fremgå af bilagsmateriale til 2. behandling af Budget 2026.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-09-2025

Det anbefales, at budgetforslaget videresendes uændret til Kommunalbestyrelsens 2. behandling (løsningsmulighed 1).

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Med denne sag førstebehandles Budget 2026 samt budgetoverslagsårene 2027, 2028 og 2029. Budgetforslaget er baseret på indstillinger fra Budgetseminar 1. </div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>1. Budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling. </div> <div>2. Budgetforslaget videresendes med specifikke ændringer til 2. behandling.</div> <div> </div> <div>Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller at budgetforslaget videresendes uændret til 2. behandling (løsningsmulighed 1). </div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der fremlægges forslag til 1. behandling af Budget 2026 samt budgetoverslagsårene 2027, 2028 og 2029.</div> <div>Kommunalbestyrelsen har på Budgetseminar 1 den 4. september lavet indstillinger til arbejdspapirerne 1 - 8 vedr. økonomiske politik / budgetaftalen, Grundbudget 2 (G2), uafsluttede politiske sager, prioriteringskatalog, fokuspunkter, forvaltningens budgetforslag, rederiet og ressourceområdet, samt til takster, som i sin helhed danner budgetforslaget for 2026 og overslagsårene. </div> <div>Efter Budgetseminar 1 er indstillingerne sendt i høring. Høringsprocessen varer henover 1. behandling af Budget 2026 i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Høringssvarene sendes efter planen på fredag d. 19. september til Kommunalbestyrelsen og indgår dermed på Budgetseminar 2, som holdes på tirsdag d. 23. september.</div> <div>På Budgetseminar 2 har Kommunalbestyrelsen mulighed for at revidere indstillingerne på baggrund af de indkomne høringssvar. Der er ligeledes indstillet ved Budgetseminar 1 at nogle punkter og emner tages op igen til Budgetseminar 2.</div> <div>Samsø Kommune har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om særtilskud. Ministeriet har delvist imødekommet ansøgningen og tildelt Samsø Kommune et beløb på 10 mio. kr. Beløbet har været kendt ved Budgetseminar 1 og indgår dermed i finansiering til indstillingerne.</div> <div>Jf. den gældende tids- og handleplan for budgetlægningen for 2026 fremgår følgende tidsfrister for fremsættelse af ændringsforslag imellem første og anden behandling i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:</div> <div>-          Ændringsforslag: Mandag, den 29. september 2025 kl. 12.00.</div> <div>-          Underændringsforslag: Mandag, den 6. oktober 2025 kl. 12.00.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Budgetmaterialet ledsages af en økonomioversigt, hvor seminarindstillingens økonomiske påvirkning fremgår. Der er ligeledes vedlagt en resultatopgørelse af grundbudgettet, hvor indstillinger fra Budgetseminar 1 ikke er indeholdt. En revideret resultatopgørelse med indarbejdede budgetforslag vil først være klar til 2. behandlingen.</div> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>04.03.2025, KB-sag nr. 706: Budgetprocedure for Budget 2026 - ØU - KB</div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillinger fra Budgetseminar 1 er blevet sendt til de høringsberettigede organisationer - dvs. kommunens med-udvalg, senior- og handicapråd og bestyrelser for skole, ungdomsskole, dagpleje og børnehaver. Høringssvar foreligger ikke på nuværende tidspunkt og vil først fremgå af bilagsmateriale til 2. behandling af Budget 2026.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-09-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Det anbefales, at budgetforslaget videresendes uændret til Kommunalbestyrelsens 2. behandling (løsningsmulighed 1).</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/b859ae6a-b098-4a67-ae7e-28dc83114ebf"
      • DocumentId "b859ae6a-b098-4a67-ae7e-28dc83114ebf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-482"
  • Navn "1. behandling af Budget 2026 og overslagsår 2027, 2028 og 2029 - ØU-KB"
  • Punktnummer "824"
  • Bilag 12 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "økonomisk oversigt BS1"
      • Id "85aa6374-d8bb-4dd0-842f-3e80839b23f9"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "01_økonomisk politik"
      • Id "8d269a49-a39b-4853-a5ef-4a70a432c71c"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "02_G2"
      • Id "44210714-1258-4d16-90a0-d0ba9dda0626"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "03_Uafsluttede poltiske sager"
      • Id "ac97986c-b5ad-4d39-ab8c-4c256a830687"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "04_Budgetkatalog"
      • Id "ad4aa2a3-0ce9-4dcd-9535-4099a2b390ba"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "05_Fokuspunkter"
      • Id "835b6622-1109-496a-914b-db4e9a755488"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "06_Forvaltningens budgetforslag"
      • Id "e14c9149-4c8a-4320-ac3c-59631ddfc1f4"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "07_rederi"
      • Id "b5cd13bd-f029-4448-926e-5ff111d3f08c"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "08_renovation"
      • Id "8a2fa18a-bccb-4ea0-8842-9ad55d5715db"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "alle fokuspunkter"
      • Id "49391555-fae1-4a86-8fe7-178ee9269eac"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "alle takster for 2026 inkl. rederiet"
      • Id "4e28ba0e-2ffb-4caf-b090-9efe83bc8e12"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "12_resultatopgørelse grundbudget"
      • Id "3d1bd8b2-846c-4c5a-b3a3-c9cd369a0326"
  • Documents null
  • Id "d87e2e7a-0e9d-4830-aa58-7f7653ce0bb4"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "16571205-f6e5-46d7-82dc-8967aa2ff57b"
  • Number "824"
  • Sorting 824
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-482"
  • SourceId null
  • Caption "1. behandling af Budget 2026 og overslagsår 2027, 2028 og 2029 - ØU-KB"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items