Monrad
Jammerbugt

Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Job- og Socialudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Jævnfør budgetprocessen skal Job- og Socialudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.

En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske chefforum. 

På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. 

Tidsplan

Job- og Socialudvalget 15. april 2026.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Det er politisk besluttet at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Job- og Socialudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,6 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse af de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Staben indstiller, at Job- og Socialudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Job- og Socialudvalgets område.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.</p><p>Jævnfør budgetprocessen skal Job- og Socialudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.</p><p>En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske chefforum. </p><p>På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Job- og Socialudvalget 15. april 2026.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov.</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Det er politisk besluttet at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.</p><p>I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Job- og Socialudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,6 mio. kr.</p></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse af de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.</p><p>Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Staben indstiller, at Job- og Socialudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/f8a45108-ceb2-438d-8bc9-73d629513cf7"
      • DocumentId "f8a45108-ceb2-438d-8bc9-73d629513cf7"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-1-26"
  • Navn "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
  • Punktnummer "27"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetproces i Jammerbugt kommune - budget 2027 - endelig"
      • Id "7e0bf3b1-29bc-4147-aa8f-c6b5c2805055"
  • Documents null
  • Id "2d008a77-4a49-41ac-a637-c69bb465090a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2c1e34ba-d7d7-4f9e-96d0-28bd5f2f3a85"
  • Number "27"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-S00-1-26"
  • SourceId "c088a846-ef90-4013-956f-e55b217d535b"
  • Caption "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items