Monrad
Jammerbugt

Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af arbejder med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Jævnfør budgetprocessen skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.

En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske Chefforum. 

På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. 

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 16. april 2026.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Det er politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udarbejde omstillingsforslag på 0,3 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Staben indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af arbejder med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.</p><p>Jævnfør budgetprocessen skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.</p><p>En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske Chefforum. </p><p>På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 16. april 2026.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov.</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Det er politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.</p><p>I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udarbejde omstillingsforslag på 0,3 mio. kr.</p></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.</p><p>Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Staben indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/89d035ef-b53c-4afb-a5b9-0ad95bca420e"
      • DocumentId "89d035ef-b53c-4afb-a5b9-0ad95bca420e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-1-26"
  • Navn "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
  • Punktnummer "48"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5af0eab5-acc1-4a05-bbe6-78bb75558839"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4be88556-27b6-480c-ad6a-66ef2a0fa39c"
    6. Number "48"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-S00-1-26"
    10. SourceId "6185556b-2066-4afc-b95e-9e6b524264f5"
    11. Caption "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items