Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på By- Miljø og Klimaudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,1 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Administrationen indstiller, at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres netto merforbrug på 0,2 mio. kr., jf. bilag 1.

Administrationen indstiller,

1. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres merforbrug på driftskonti på 0,1 mio. kr., jf. bilag 1,
2. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres merforbrug på driftskonti på 0,1 mio. kr., hvor dette merforbrug overføres til anlægskonto og vedrører salg af Krudthuset, jf. bilag 1.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

For Vejvedligeholdelse blev der i 2025 betalt en regning vedrørende 2026. Merforbruget indstilles derfor overført og udgør 0,1 mio. kr.

På By-, Miljø og Klimaudvalgets område har omkostninger til salg af Krudthuset været afholdt på driftsbudgettet. Udgiften skal afholdes på anlægsbudgettet. Udgifterne i 2023 og 2024 udgør i alt 0,1 mio. kr. Disse udgifter søges flyttet til salg af Krudthuset under anlægsbudgettet.

Dragør kommunes regler for overførsler.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.