Brøndby

Godkendelse af Budgetnotat 1, budgetforslag 2027-2030

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1, Budgetnotat 1

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Budgetnotat 1 beskriver forudsætningerne for opgørelsen af måltal og fordeling, samt forventninger til et økonomisk udgangspunkt. Indholdet i Budgetnotat 1 er med udgangspunkt i drøftelserne fra temamødet den 18. marts. Der er foretaget ændringer i selve opgørelsen af måltallet men ikke i det samlede tal. En godkendelse af Budgetnotat 1 betyder et måltal på 57,9 mio. kr., som budgetkataloget som minimum skal indeholde reduktionsforslag for.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller

at Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2027-2030 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med Budgetnotat 1 er at forklare opgørelsen af måltallet, vise fordelingen på politiske udvalg og give et overblik af de forventede økonomiske rammer.

Opgørelse af måltal

Måltallet er en samlet opgørelse af hvor mange penge der skal findes i form af reduktionsforslag, således at Brøndby Kommune kan overholde sin økonomiske ramme (loft for serviceudgifter). I alt udgør måltallet 57,9 mio. kr., dvs. at budgetkataloget som minimum skal indeholde reduktionsforslag for dette beløb.

Efter drøftelserne på temamødet om budget 2027 er der foretaget ændringer i opgørelsen af måltallet. Dette er gjort for at kunne skabe mere plads til et stigende udgiftsbehov på bl.a. det specialiserede børneområde, specialskoleområdet og det specialiserede socialområde for voksne.

Nye vurderinger har vist et øget behov på 20 mio. kr. Derfor foreslås det at forhøje beløbet til de administrative korrektioner fra 25 mio. kr. til 45 mio. kr. Selvom der er foretaget ændringer i opgørelsen, så udgør måltallet fortsat 57,9 mio. kr.

Det kan lade sig gøre, fordi ændringerne i alt frigiver 20 mio. kr., som altså i stedet anvendes til at forhøje beløbet i de administrative korrektioner. Ændringerne er:

I de mellemkommunale forhandlinger forventes Borgmesteren at forhandle et løft af servicerammen på ekstra 10 mio. kr., (denne forventning var ikke indregnet før).
Servicerammepuljen til uforudsete udgifter udgør nu 20 mio. kr. i stedet for 25 mio. kr.
Beløbet, som Kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at omprioritere, er nedsat fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr.

Selve opgørelsen og fordelingen af måltallet kan findes i Budgetnotat 1, jf. bilag 1.

Økonomiske rammer

Budgetnotat 1 beskriver de overordnede økonomiske rammer. Det gælder både en forventet service- og anlægsramme.

Den forventede serviceramme er foreløbig opgjort til 2.680 mio. kr., og den forventede anlægsramme er opgjort til 155,0 mio. kr.

I Budgetnotat 2, som skal behandles i juni, forventes de endelige økonomiske rammer for service og anlæg at blive præsenteret.

Det første skøn for et driftsoverskud er på 308,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal bl.a. finansiere kommunens anlægsinvesteringer, hvor den forventede anlægsramme pt. udgør 155 mio. kr. Alt i alt vil der være mulighed for at budgettere med en forøgelse af kommunens kassebeholdning med 118,0 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik er pejlemærket for et driftsoverskud på 170,0 mio. kr. Pejlemærket forventes på nuværende tidspunkt derfor at blive opfyldt.

Det skal understreges at skønnet for indtægtsgrundlaget er forbundet med stor usikkerhed. Forudsætningerne er beskrevet i Budgetnotat 1, jf. bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Med en godkendelse af Budgetnotat 1 vil der samlet set skulle findes besparelsesforslag for minimum 57,9 mio. kr. i 2027 i kommunens serviceudgifter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Beslutning på Økonomiudvalget - 2026-2029 08-04-2026

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Budgetnotat 1 beskriver forudsætningerne for opgørelsen af måltal og fordeling, samt forventninger til et økonomisk udgangspunkt. Indholdet i Budgetnotat 1 er med udgangspunkt i drøftelserne fra temamødet den 18. marts. Der er foretaget ændringer i selve opgørelsen af måltallet men ikke i det samlede tal. En godkendelse af Budgetnotat 1 betyder et måltal på 57,9 mio. kr., som budgetkataloget som minimum skal indeholde reduktionsforslag for.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Økonomiafdelingen</strong> indstiller</div> <ol> <li>at Budgetnotat 1, grundlag for budgetforslag 2027-2030 godkendes.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Formålet med Budgetnotat 1 er at forklare opgørelsen af måltallet, vise fordelingen på politiske udvalg og give et overblik af de forventede økonomiske rammer.</div> <div> </div> <h3>Opgørelse af måltal</h3> <div>Måltallet er en samlet opgørelse af hvor mange penge der skal findes i form af reduktionsforslag, således at Brøndby Kommune kan overholde sin økonomiske ramme (loft for serviceudgifter). I alt udgør måltallet 57,9 mio. kr., dvs. at budgetkataloget som minimum skal indeholde reduktionsforslag for dette beløb.</div> <div> </div> <div>Efter drøftelserne på temamødet om budget 2027 er der foretaget ændringer i opgørelsen af måltallet. Dette er gjort for at kunne skabe mere plads til et stigende udgiftsbehov på bl.a. det specialiserede børneområde, specialskoleområdet og det specialiserede socialområde for voksne.</div> <div> </div> <div>Nye vurderinger har vist et øget behov på 20 mio. kr. Derfor foreslås det at forhøje beløbet til de administrative korrektioner fra 25 mio. kr. til 45 mio. kr. Selvom der er foretaget ændringer i opgørelsen, så udgør måltallet fortsat 57,9 mio. kr.</div> <div> </div> <div>Det kan lade sig gøre, fordi ændringerne i alt frigiver 20 mio. kr., som altså i stedet anvendes til at forhøje beløbet i de administrative korrektioner. Ændringerne er:</div> <ol> <li>I de mellemkommunale forhandlinger forventes Borgmesteren at forhandle et løft af servicerammen på ekstra 10 mio. kr., (denne forventning var ikke indregnet før).</li> <li>Servicerammepuljen til uforudsete udgifter udgør nu 20 mio. kr. i stedet for 25 mio. kr.</li> <li>Beløbet, som Kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at omprioritere, er nedsat fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr. </li> </ol> <div> </div> <div>Selve opgørelsen og fordelingen af måltallet kan findes i Budgetnotat 1, jf. bilag 1.</div> <div> </div> <h3>Økonomiske rammer</h3> <div>Budgetnotat 1 beskriver de overordnede økonomiske rammer. Det gælder både en forventet service- og anlægsramme.</div> <div> </div> <div>Den forventede serviceramme er foreløbig opgjort til 2.680 mio. kr., og den forventede anlægsramme er opgjort til 155,0 mio. kr.</div> <div> </div> <div>I Budgetnotat 2, som skal behandles i juni, forventes de endelige økonomiske rammer for service og anlæg at blive præsenteret.</div> <div> </div> <div>Det første skøn for et driftsoverskud er på 308,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal bl.a. finansiere kommunens anlægsinvesteringer, hvor den forventede anlægsramme pt. udgør 155 mio. kr. Alt i alt vil der være mulighed for at budgettere med en forøgelse af kommunens kassebeholdning med 118,0 mio. kr. </div> <div> </div> <div>I kommunens økonomiske politik er pejlemærket for et driftsoverskud på 170,0 mio. kr. Pejlemærket forventes på nuværende tidspunkt derfor at blive opfyldt.</div> <div> </div> <div>Det skal understreges at skønnet for indtægtsgrundlaget er forbundet med stor usikkerhed. Forudsætningerne er beskrevet i Budgetnotat 1, jf. bilag 1.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Med en godkendelse af Budgetnotat 1 vil der samlet set skulle findes besparelsesforslag for minimum 57,9 mio. kr. i 2027 i kommunens serviceudgifter.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget - 2026-2029 08-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/5df2af1b-2dd6-4d48-8222-bd34309da29e"
  - DocumentId "5df2af1b-2dd6-4d48-8222-bd34309da29e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-18777"
Navn "Godkendelse af Budgetnotat 1, budgetforslag 2027-2030"
Punktnummer "131"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1, Budgetnotat 1"
  - Id "f548a2f9-0721-4657-8e01-aebe448fcee3"
Documents null
Id "e09aaf08-5744-42ed-b586-a8e8e3462419"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "69384749-7753-4b06-b906-6e63c8bef255"
Number "131"
Sorting 131
IsOpen true
CaseNumber "S2025-18777"
SourceId "08df80ec-4d58-4d30-8f2e-6122ba510b85"
Caption "Godkendelse af Budgetnotat 1, budgetforslag 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items