Vesthimmerland

Klimaudvalget - budgetopfølgning pr. 31-03-2026

00.30.14-S00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-26
Sagsbehandler: Adnan Fejzic

Resume

Gennemgang af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Baggrund

Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 1.820.810 kr., som ikke er disponeret endnu.

Rækkenavne	Forventet forbrug	Korrigeret budget	Restbudget
Overførsler fra 2025	0 kr.	820.810 kr.	820.810 kr.
Budget 2026	0 kr.	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Solceller på tage	500.000 kr.	0 kr.	-500.000 kr.
I alt	500.000 kr.	2.320.810 kr.	1.820.810 kr.

Driftsbudget viser et samlet restbudget på 335.803 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.

Rækkenavne	Forventet forbrug	Korrigeret budget	Restbudget
Budget 2026	0 kr.	1.680.292 kr.	1.680.292 kr.
Grønne uger 2026*	200.000 kr.	0 kr.	-200.000 kr.
KL netværk	14.000 kr.	0 kr.	-14.000 kr.
Løn til Klimakoordinator	770.000 kr.	0 kr.	-770.000 kr.
Co2 regnskab	18.000 kr.	0 kr.	-18.000 kr.
Driftstilskud til Gundestrupgaard	100.000 kr.	0 kr.	-100.000 kr.
Overførsel fra 2025 - varmeprojekter	222.655 kr.	222.655 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - forplejning til klimamøder	48.730 kr.	48.730 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Grøn laboratorium	50.759 kr.	50.759 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Projekt CARMA	100.000 kr.	100.000 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Tilskud til projekt om energifælleskaber	250.000 kr.	250.000 kr.	0 kr.
Overførsel fra 2025 - Pulje til grøn erhvervsudvikling*	957.511 kr.	957.511 kr.	0 kr.
Pulje til grøn erhvervsudvikling**	242.489 kr.	0 kr.	-242.489 kr.
I alt	2.974.144 kr.	3.309.947 kr.	335.803 kr.

Grønne uger 2026*

Administrationen har afsat 200.000 kr. til grønne uger. Beløbet på 200.000 kr. forudsætter, at Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkender det, fordi dette har ikke været politisk behandlet.

Pulje til grøn erhvervsudvikling:**

I december 2025 havde Klimaudvalget besluttet at afsættes 1.200.000 kr. i pulje til grøn erhvervsudvikling. 957.511 kr. kunne finansieres af 2025 puljen, mens resten 242.489 kr. bliver finansieret af 2026 puljen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Regulativ for økonomistyring og budget samt regnskabssystem for kommuner.

Økonomi

Udgiftsneutralt.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at budgetopfølgning tages til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-S00-5-26<br>Sagsbehandler: Adnan Fejzic</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div id="537791" class="tab-pane"><div><div><p>Gennemgang af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.</p></div></div></div><div id="537792" class="tab-pane"></div></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Anlægsbudget viser et samlet restbudget på 1.820.810 kr., som ikke er disponeret endnu.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Rækkenavne</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Restbudget</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>0 kr.</td><td>820.810 kr.</td><td> 820.810 kr. </td></tr><tr><td>Budget 2026</td><td>0 kr.</td><td>1.500.000 kr.</td><td>1.500.000 kr.</td></tr><tr><td>Solceller på tage</td><td>500.000 kr.</td><td> 0 kr.</td><td>-500.000 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>500.000 kr.</td><td>2.320.810 kr.</td><td>1.820.810 kr.</td></tr></tbody></table><p>Driftsbudget viser et samlet restbudget på 335.803 kr., som ikke er blevet reserveret endnu.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Rækkenavne</td><td>Forventet forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Restbudget</td></tr><tr><td>Budget 2026</td><td>0 kr.</td><td>1.680.292 kr.</td><td>1.680.292 kr.</td></tr><tr><td>Grønne uger 2026*</td><td>200.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-200.000 kr.</td></tr><tr><td>KL netværk</td><td>14.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-14.000 kr.</td></tr><tr><td>Løn til Klimakoordinator</td><td>770.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-770.000 kr.</td></tr><tr><td>Co2 regnskab</td><td>18.000 kr.</td><td> 0 kr.</td><td>-18.000 kr.</td></tr><tr><td>Driftstilskud til Gundestrupgaard</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td><td>-100.000 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - varmeprojekter</td><td>222.655 kr.</td><td>222.655 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - forplejning til klimamøder</td><td>48.730 kr.</td><td>48.730 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Grøn laboratorium</td><td>50.759 kr.</td><td>50.759 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Projekt CARMA</td><td>100.000 kr.</td><td>100.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Tilskud til projekt om energifælleskaber </td><td>250.000 kr.</td><td>250.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Overførsel fra 2025 - Pulje til grøn erhvervsudvikling*</td><td>957.511 kr.</td><td>957.511 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>Pulje til grøn erhvervsudvikling**</td><td>242.489 kr.</td><td> 0 kr.</td><td>-242.489 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>2.974.144 kr.</td><td>3.309.947 kr.</td><td>335.803 kr.</td></tr></tbody></table><p><em>Grønne uger 2026*</em></p><p>Administrationen har afsat 200.000 kr. til grønne uger. Beløbet på 200.000 kr. forudsætter, at Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkender det, fordi dette har ikke været politisk behandlet. </p><p><em>Pulje til grøn erhvervsudvikling:**</em></p><p>I december 2025 havde Klimaudvalget besluttet at afsættes 1.200.000 kr. i pulje til grøn erhvervsudvikling. 957.511 kr. kunne finansieres af 2025 puljen, mens resten 242.489 kr. bliver finansieret af 2026 puljen. </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Regulativ for økonomistyring og budget samt regnskabssystem for kommuner.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.<br><br></p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.<br><br></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgning tages til efterretning. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/dce4d02b-8d33-46fb-a829-c50b0b1593b8"
  - DocumentId "dce4d02b-8d33-46fb-a829-c50b0b1593b8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-5-26"
Navn "Klimaudvalget - budgetopfølgning pr. 31-03-2026"
Punktnummer "70"
Bilag 0 items
Documents null
Id "2b0389bc-e5f6-4293-b720-ffb452aa3df7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c4a0b054-be8d-4605-bee0-2b7916e3a458"
Number "70"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-S00-5-26"
SourceId "daff399b-f537-4dd8-9fa2-fb4da54501fb"
Caption "Klimaudvalget - budgetopfølgning pr. 31-03-2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items