Monrad
Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Teknik- og Miljøudvalget

00.32.10-Ø00-42-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-42-25
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Fremlæggelse af drifts- og anlægsregnskab 2025 for Teknik- og Miljøudvalget.

Regnskabet for 2025 viser en nettoudgift på 184,5 mio. kr., hvilket er 66,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

For Teknik- og Miljøudvalget viser regnskab 2025 følgende resultat:

 
Beløb i 1.000 kr.Korrigeret budgetRegnskabAfvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift i alt160.352153.9716.381
Anlæg i alt90.39530.51859.877
I alt – regnskabsmæssigt resultat250.747184.48966.258

 

Driftsregnskab (1.000 kr.)

Driftsregnskab

Oprindeligt budget for 2025

154.960

Overførte driftsmidler fra 2024

838

Givne tillægsbevillinger i 2025

4.554

Korrigeret budget for 2025

160.352

Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2026

5.392

Indstillet til yderligere overførsel – drift

0

Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026

154.960

Regnskab 2025

153.971

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (restbudget)

989

Afvigelserne i forhold til det tekniske driftsbudget er følgende (restbudget i 1.000 kr., der tilføres kassebeholdningen):

Skadedyrsbekæmpelse-128
Bygningsdrift og rengøringsvirksomhed+671
Park- og vejdrift-297
Virksomhedstilsyn og -godkendelser-162
Miljøbeskyttelse i øvrigt-102
Vejrafhængige udgifter+607
Affaldsgebyrer i.f.m. efterreguleringer og ændrede tilmeldinger+248
Hensættelse fra Renovest til afvikling af affaldsdeponi (der afleder merudgift på driften i 2026)+470
Affaldshåndtering i øvrigt, renter og administrationsudgifter+71
Andre mindre afvigelser, sum+18
I alt+1.396

 

Anlægsregnskab (1.000 kr.)

Anlægsregnskab

Oprindeligt budget for 2025

44.200

Overførte anlægsmidler fra 2024

44.768

Givne tillægsbevillinger i 2025

1.427

Korrigeret budget for 2025

90.395

Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet den 26. marts 2025

55.897

Indstillet til yderligere overførsel – anlæg

0

Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026

34.498

Regnskab 2025

30.518

Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (restbudget)

3.980

Afvigelserne i forhold til det tekniske anlægsbudget stammer dels fra anlægsprojekter, der er afsluttet i regnskabsår 2025 og dels fra mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og puljer (restbudget i 1.000 kr., der tilføres kassebeholdningen):

Jordforsyning - salg af jord til byggeformål-195

I alt 8 køb- og salgsprojekter er afsluttet i 2025, hvorfra den samlede nettoindtægt udgjorde 0,443 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til korrigeret budget skyldes tilbagebetalinger af tidligere modtaget statsrefusion, fordi vi har solgt grunde efter nedrivning af bygninger, hvor nedrivningen har været delvis finansieret med byfornyelsesmidler.

 

Køb/salg af øvrige ejendomme (momsfrit) - Tre køb- og salgsprojekter vedrørende mindre arealer/grunde er afsluttet i 2025 med en samlet nettoudgift på 0,53 mio. kr.

-43

Energirenoveringer - puljer fra 2019-2024 er afsluttet med restbudget. Særskilte anlægsregnskaber aflægges.

+63

Tre puljer fra 2023 og 2024 til bygningsvedligeholdelse afsluttes med en samlet udgift på 1,692 mio. kr. og et samlet mindreforbrug.

+8

Ikke disponerede beløb fra puljer afsat i 2023 og 2024 til bygningsvedligehold, energirenoveringer og energiledelse tilføres kassebeholdningen.

+1.600

Rådighedsbeløb afsat til selskabsdannelse og solceller på kommunale bygninger tilføres kassebeholdningen, idet kommende lovgivning forventes fremover at fritage kommuner for at skulle etablere selskaber i.f.m. opsætning af solceller.

+500

Etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard afsluttes med en udgift på 1,532 mio. kr. og dermed en merudgift.

-47

Restbudget i pulje afsat i 2019 til vejtilpasninger i.f.m. modulvogntogsnet tilføres kassebeholdningen.

+276

Byggemodning og salg af grund til tæt/lavt byggeri på Galgehøj afsluttes med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab og et mindreforbrug.

+309

Nyanlæg af vej Erhvervsparken forventes som oplyst ved tidligere budgetopfølgninger billigere i udførsel end forudsat. Andel af restbudget på 2,476 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

+1.500

Restbudgetter fra fire andre større anlægsprojekter, hvor der er aflagt særskilt anlægsregnskaber:

  • Havnerenoveringer, 2023 pulje
  • Rønbjerg havn - realisering af visionsplan
  • Opgradering af busstoppesteder og -terminaler 2015-2025
  • Naturprojekt i Halkær Ådal (Herredsbækken)
+9

I alt

3.980

Bilag 1 ”Bemærkninger til TMU regnskab 2025”

Bilag 2 ”Oversigt TMU tillægsbevillinger 2025”

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Procesplan

Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at det opgjorte regnskab for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendes og
  • at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-42-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fremlæggelse af drifts- og anlægsregnskab 2025 for Teknik- og Miljøudvalget.</p><p>Regnskabet for 2025 viser en nettoudgift på 184,5 mio. kr., hvilket er 66,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.</p><p>For Teknik- og Miljøudvalget viser regnskab 2025 følgende resultat:</p><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Regnskab</th><th scope="col">Afvigelse i forhold til korrigeret budget</th></tr><tr><td>Drift i alt</td><td>160.352</td><td>153.971</td><td>6.381</td></tr><tr><td>Anlæg i alt</td><td>90.395</td><td>30.518</td><td>59.877</td></tr><tr><td><strong>I alt – regnskabsmæssigt resultat</strong></td><td>250.747</td><td>184.489</td><td>66.258</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Driftsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Driftsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th scope="row">154.960</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte driftsmidler fra 2024</span></p></td><td>838</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>4.554</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td><strong>160.352</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet de</span>n 26.<span> marts 2026</span></p></td><td>5.392</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – drift</span></p></td><td>0</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></p></td><td><strong>154.960</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></p></td><td><strong>153.971</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (restbudget)</span></strong></p></td><td><strong>989</strong></td></tr></tbody></table><p>Afvigelserne i forhold til det tekniske driftsbudget er følgende (restbudget i 1.000 kr., der tilføres kassebeholdningen):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Skadedyrsbekæmpelse</td><td>-128</td></tr><tr><td>Bygningsdrift og rengøringsvirksomhed</td><td>+671</td></tr><tr><td>Park- og vejdrift</td><td>-297</td></tr><tr><td>Virksomhedstilsyn og -godkendelser</td><td>-162</td></tr><tr><td>Miljøbeskyttelse i øvrigt</td><td>-102</td></tr><tr><td>Vejrafhængige udgifter</td><td>+607</td></tr><tr><td>Affaldsgebyrer i.f.m. efterreguleringer og ændrede tilmeldinger</td><td>+248</td></tr><tr><td>Hensættelse fra Renovest til afvikling af affaldsdeponi (der afleder merudgift på driften i 2026)</td><td>+470</td></tr><tr><td>Affaldshåndtering i øvrigt, renter og administrationsudgifter</td><td>+71</td></tr><tr><td>Andre mindre afvigelser, sum</td><td>+18</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>+1.396</strong></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Anlægsregnskab (1.000 kr.)</p><table border="1"><caption>Anlægsregnskab</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row" valign="top"><p><strong><span>Oprindeligt budget for 2025</span></strong></p></th><th>44.200</th></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte anlægsmidler fra 2024</span></p></td><td>44.768</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Givne tillægsbevillinger i 2025</span></p></td><td>1.427</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget for 2025</span></strong></p></td><td><strong>90.395</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførte midler fra 2025 til 2026 – godkendt i Byrådet </span><span>de</span>n 26. m<span>arts 2025</span></p></td><td>55.897</td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Indstillet til yderligere overførsel – anlæg</span></p></td><td>0</td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Teknisk budget 2025 efter overførsel til 2026</span></strong></p></td><td><strong>34.498</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></p></td><td><strong>30.518</strong></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsafvigelse i forhold til teknisk budget (restbudget)</span></strong></p></td><td><strong>3.980</strong></td></tr></tbody></table><p>Afvigelserne i forhold til det tekniske anlægsbudget stammer dels fra anlægsprojekter, der er afsluttet i regnskabsår 2025 og dels fra mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter og puljer (restbudget i 1.000 kr., der tilføres kassebeholdningen):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Jordforsyning - salg af jord til byggeformål</td><td>-195</td></tr><tr><td><p>I alt 8 køb- og salgsprojekter er afsluttet i 2025, hvorfra den samlede nettoindtægt udgjorde 0,443 mio. kr. Mindreindtægten i forhold til korrigeret budget skyldes tilbagebetalinger af tidligere modtaget statsrefusion, fordi vi har solgt grunde efter nedrivning af bygninger, hvor nedrivningen har været delvis finansieret med byfornyelsesmidler.</p></td><td> </td></tr><tr><td><p>Køb/salg af øvrige ejendomme (momsfrit) - Tre køb- og salgsprojekter vedrørende mindre arealer/grunde er afsluttet i 2025 med en samlet nettoudgift på 0,53 mio. kr.</p></td><td>-43</td></tr><tr><td><p>Energirenoveringer - puljer fra 2019-2024 er afsluttet med restbudget. Særskilte anlægsregnskaber aflægges.</p></td><td>+63</td></tr><tr><td><p>Tre puljer fra 2023 og 2024 til bygningsvedligeholdelse afsluttes med en samlet udgift på 1,692 mio. kr. og et samlet mindreforbrug.</p></td><td>+8</td></tr><tr><td><p>Ikke disponerede beløb fra puljer afsat i 2023 og 2024 til bygningsvedligehold, energirenoveringer og energiledelse tilføres kassebeholdningen.</p></td><td>+1.600</td></tr><tr><td><p>Rådighedsbeløb afsat til selskabsdannelse og solceller på kommunale bygninger tilføres kassebeholdningen, idet kommende lovgivning forventes fremover at fritage kommuner for at skulle etablere selskaber i.f.m. opsætning af solceller.</p></td><td>+500</td></tr><tr><td><p>Etablering af flugtveje, brandsikring mm. i hal 3 på Gundestrupgaard afsluttes med en udgift på 1,532 mio. kr. og dermed en merudgift.</p></td><td>-47</td></tr><tr><td><p>Restbudget i pulje afsat i 2019 til vejtilpasninger i.f.m. modulvogntogsnet tilføres kassebeholdningen.</p></td><td>+276</td></tr><tr><td><p>Byggemodning og salg af grund til tæt/lavt byggeri på Galgehøj afsluttes med aflæggelse af særskilt anlægsregnskab og et mindreforbrug.</p></td><td>+309</td></tr><tr><td><p>Nyanlæg af vej Erhvervsparken forventes som oplyst ved tidligere budgetopfølgninger billigere i udførsel end forudsat. Andel af restbudget på 2,476 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.</p></td><td>+1.500</td></tr><tr><td><p>Restbudgetter fra fire andre større anlægsprojekter, hvor der er aflagt særskilt anlægsregnskaber:</p><ul><li>Havnerenoveringer, 2023 pulje</li><li>Rønbjerg havn - realisering af visionsplan</li><li>Opgradering af busstoppesteder og -terminaler 2015-2025</li><li>Naturprojekt i Halkær Ådal (Herredsbækken)</li></ul></td><td>+9</td></tr><tr><td><p><strong>I alt</strong></p></td><td><strong>3.980</strong></td></tr></tbody></table><p>Bilag 1 ”Bemærkninger til TMU regnskab 2025”</p><p>Bilag 2 ”Oversigt TMU tillægsbevillinger 2025”</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og kommunens regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Fremgår af sagsfremstillingen.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Fagudvalgene tager på møderne den 13. – 15. april og Økonomiudvalget den 22. april 2026 stilling til og godkender regnskabsbemærkninger for eget område.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 22. april 2026 og til behandling i Byrådet den 30. april 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at det opgjorte regnskab for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendes og</li><li>at bemærkningerne til regnskab 2025 godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/cdc6d8df-0293-4934-9daf-eb92cdc72e87"
      • DocumentId "cdc6d8df-0293-4934-9daf-eb92cdc72e87"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.10-Ø00-42-25"
  • Navn "Regnskab 2025 - Teknik- og Miljøudvalget"
  • Punktnummer "69"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger til TMU regnskab 2025"
      • Id "03577860-6253-4e06-9b12-e995a21f8a0f"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt TMU tillægsbevillinger 2025"
      • Id "03422766-9645-472f-932b-6ded06905245"
  • Documents null
  • Id "ff8b4bae-b6f4-4139-8e5b-ba3fe180fc7a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c4a0b054-be8d-4605-bee0-2b7916e3a458"
  • Number "69"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.10-Ø00-42-25"
  • SourceId "0a52d5d3-1f39-48d9-ba57-02f1b14a2719"
  • Caption "Regnskab 2025 - Teknik- og Miljøudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items