Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 18.15.00-G01-28-26
Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl
Resume
I henhold til tidsplanen aflægges der budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Fritidsrådet præsenteres her for den del af budgetopfølgningen, der vedrører deres ressortområde.
Baggrund
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde viser følgende resultatet:
| Forbrug (kr.) | Korr. budget (kr.) | Restbudget (kr.) | Forbrugspct. pr. dato | Forbrugspct. pr. dato 2025 | Forventet forbrugspct. | |
| Voksenundervisning | 397.944 | 731.427 | 333.483 | 54 | 110 | 100 |
| Medlemstilskud | 0 | 2.679.130 | 2.679.130 | 0 | 0 | 100 |
| Udviklingspulje | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 27 | 100 |
| Egne og lejede lokaler | 43.552 | 4.019.249 | 3.975.697 | 1 | 17 | 90 |
| Foreningers brug af haller | 1.228.995 | 6.123.491 | 4.894.496 | 20 | 18 | 95 |
| Gebyrindtægter - kommunale lokaler | 0 | -230.001 | -230.001 | 0 | 0 | 100 |
| Forsikringer (fast udgift, som ikke kan disponeres til andet) | 0 | 27.063 | 27.063 | 0 | 0 | 100 |
| Materialetilskud | 0 | 51.430 | 51.430 | 0 | 0 | 130 |
| Pulje til indkøb af mål og net | 1.374 | 102.861 | 101.487 | 1 | 30 | 125 |
| Pulje til træner-/lederuddannelse | 19.503 | 157.644 | 138.140 | 12 | 10 | 100 |
| Hovedtal | 1.691.368 | 13.737.294 | 12.045.925 | 12 | 19 | 95 |
Forvaltningen bemærker, at der i 2026 afholdes Spejdernes Lejr, som foreninger kan søge lokaletilskud til.
Forvaltningen gennemgår materialet på mødet.
-----
Fritidsrådet er omfattet af overførselsret på op til 5 % af budgetrammen. Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2026, at Fritidsrådets overførsel fra 2025 udgør 616.792 kr. Midlerne skal disponeres inden udgangen af 2026. Fritidsrådet bør i den forbindelse drøfte prioriteringen af midlerne.
Forvaltningen bemærker, at det er via overførselsmidler, der er mulighed fra at prioritere indsatser der understøtter Fritidspolitikken.
Forvaltningen har følgende forslag til mulige indsatser i 2026:
- Foreningsværksteder, 4 gange årligt - 50.000 kr.
- Pulsskolen - 60.000 kr.
- Forlængelse af forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 2026 - 70.000 kr.
- Fritidsguide, særlige målgrupper (se bilag for beskrivelse) 300.000 kr. svarende til 20 timers ansættelse i 52 uger
Forventet konsekvens
Ingen bemærkninger.
Organisering og kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Procesplan
Ingen bemærkninger.
Sagen afgøres i
Fritidsrådet.
Indstilling
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, og
- at overførselsmidlerne prioriteres.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 18.15.00-G01-28-26<br>Sagsbehandler: Thomas Hvarre Primdahl</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I henhold til tidsplanen aflægges der budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Fritidsrådet præsenteres her for den del af budgetopfølgningen, der vedrører deres ressortområde.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde viser følgende resultatet:</p><table border="1"><tbody><tr><td> </td><td><strong>Forbrug (kr.)</strong></td><td><strong>Korr. budget (kr.)</strong></td><td><strong>Restbudget (kr.)</strong></td><td><strong>Forbrugspct. pr. dato</strong></td><td><strong>Forbrugspct. pr. dato 2025</strong></td><td><strong>Forventet forbrugspct.</strong></td></tr><tr><td>Voksenundervisning</td><td>397.944</td><td>731.427</td><td>333.483</td><td>54</td><td>110</td><td><p>100</p></td></tr><tr><td>Medlemstilskud</td><td>0</td><td>2.679.130</td><td>2.679.130</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Udviklingspulje</td><td>0</td><td>75.000</td><td>75.000</td><td>0</td><td>27</td><td>100</td></tr><tr><td>Egne og lejede lokaler</td><td>43.552</td><td>4.019.249</td><td>3.975.697</td><td>1</td><td>17</td><td>90</td></tr><tr><td>Foreningers brug af haller</td><td>1.228.995</td><td>6.123.491</td><td>4.894.496</td><td>20</td><td>18</td><td>95</td></tr><tr><td>Gebyrindtægter - kommunale lokaler</td><td>0</td><td>-230.001</td><td>-230.001</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Forsikringer <em>(fast udgift, som ikke kan disponeres til andet)</em></td><td>0</td><td>27.063</td><td>27.063</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Materialetilskud</td><td>0</td><td>51.430</td><td>51.430</td><td>0</td><td>0</td><td>130</td></tr><tr><td>Pulje til indkøb af mål og net</td><td>1.374</td><td>102.861</td><td>101.487</td><td>1</td><td>30</td><td>125</td></tr><tr><td>Pulje til træner-/lederuddannelse</td><td>19.503</td><td>157.644</td><td>138.140</td><td>12</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td><strong>Hovedtal</strong></td><td>1.691.368</td><td><strong>13.737.294</strong></td><td>12.045.925</td><td>12</td><td><strong>19</strong></td><td><strong>95</strong></td></tr></tbody></table><p>Forvaltningen bemærker, at der i 2026 afholdes Spejdernes Lejr, som foreninger kan søge lokaletilskud til.</p><p>Forvaltningen gennemgår materialet på mødet.</p><p>-----</p><p>Fritidsrådet er omfattet af overførselsret på op til 5 % af budgetrammen. Byrådet godkendte på mødet den 26. marts 2026, at Fritidsrådets overførsel fra 202<span>5 udgør 616.792 kr</span>. Midlerne skal disponeres inden udgangen af 2026. Fritidsrådet bør i den forbindelse drøfte prioriteringen af midlerne.</p><p>Forvaltningen bemærker, at det er via overførselsmidler, der er mulighed fra at prioritere indsatser der understøtter Fritidspolitikken.</p><p>Forvaltningen har følgende forslag til mulige indsatser i 2026:</p><ul><li>Foreningsværksteder, 4 gange årligt - 50.000 kr.</li><li>Pulsskolen - 60.000 kr.</li><li>Forlængelse af forsøgsordning med tilskud til folkepensionister i 2026 - 70.000 kr.</li><li>Fritidsguide, særlige målgruppe<span>r (se bilag for beskrivelse) </span>300.000 kr. svarende til 20 timers ansættelse i 52 uger</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen aktuel lovgivning.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgiftsneutralt.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Fritidsrådet.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, og </li><li>at overførselsmidlerne prioriteres.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/6e6bb409-f788-462f-9d57-37228fc07d10"
- DocumentId "6e6bb409-f788-462f-9d57-37228fc07d10"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "18.15.00-G01-28-26"
- Navn "Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025"
- Punktnummer "22"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Fritidsguide"
- Id "1bbc9c50-4a42-4c13-a14f-4ee170a96671"
-
- Documents null
- Id "ed4c4ff5-b502-4a07-ab3b-56af1892aca4"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "e171411f-1be1-4a78-9e8a-9e7770c1077b"
- Number "22"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "18.15.00-G01-28-26"
- SourceId "85d3a724-b187-453b-a20c-92e33d41776b"
- Caption "Fritidsrådet - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items