Samsø

Tredje Budgetopfølgning 2025 - SU - ØU - KB

S2025-71 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal tredje budgetopfølgning 2025 for Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen godkendes?

Opsummering

Tredje budgetopfølgning 2025 for Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen viser et samlet forventet underskud på 0,515 mio. kr. med et overskud på centrale konti og et underskud på decentrale konti. Sygeplejen har opnået budgetmæssig balance, mens Kildemosen forventes at have et øget underskud på ca. 1,7 mio. kr. Forvaltningschefen indstiller godkendelse.

Fordele

Budgetmæssig balance i sygeplejen
Tæt opfølgning og analyse
Politisk overblik over budgetoverholdelse

Ulemper

Samlet underskud på 0,515 mio. kr.
Øget underskud på Kildemosen
Overført underskud fra 2024

Emneord

Økonomi
Social
Sundhed

Bilag

Tredje Budgetopfølgning SSB 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Problemstilling

Resultatet af årets tredje budgetopfølgning fremlægges til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Budgetopfølgningen godkendes.

2. Budgetopfølgningen godkendes ikke.

Indstilling: Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgning godkendes (løsningsmulighed 1).

Sagsfremstilling

Årets tredje og sidste budgetopfølgning viser et samlet forventet underskud i Social- sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen på 0,515 mio.kr. - heraf et overskud på 1,450 mio. kr. på de centrale konti (under ét) og et underskud på 1,965 mio. kr. på de decentrale konti (under ét). Indeholdt i underskuddet er det overførte underskud fra 2024 på 1.429 mio. kr., så det reelle underskud i 2025 på de decentrale konti er 0,536 mio. kr.

Sygeplejen havde i 2024 et (over årene) opsamlet merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. 720 t.kr. af dette merforbrug er overført til afdelingens budget i 2025. Det er lykkedes forvaltningen og afdelingen i 2025 at skabe budgetmæssig balance ved at nytænke og omlægge opgaveløsningen, således at der forventes et 0 resultat i 2025. Der er således ikke i 2025 afdraget på det overførte underskud.

Kildemosen fik overført et merforbrug på ca. 1 mio. kr. fra 2024 til 2025. Sygdom, lederskift, afskedigelser, personaleudskiftninger og dermed et større vikarforbrug (også eksterne) medfører en forventning om merudgifter på ca. 700t.kr. i 2025. Derved vil det opsamlede underskud vokse til ca. 1,7 mio. kr. i løbet af 2025.

Økonomi og personale

Tredje Budgetopfølgning 2025 (1.000 kr. 2025 p/l)	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet årsresultat	Forventet over- / underskud 2025 + = overskud - = underskud	Decentralt overført over-/underskud 2024
Social, Sundhed og Beskæftigelse	198.460	197.478	197.993	-515	-1.429

På Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningens område forventes et underskud i 2025 på ca. 0,5, mio. kr. via et underskud på decentrale på ca. 2 mio. kr. og overskud på centrale konti på ca.1,5 mio. kr.

Tidligere beslutninger

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Dialog og høringer

Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 24-11-2025

Fraværende: Anita E. H. Olesen (afbud)

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Resultatet af årets tredje budgetopfølgning fremlægges til politisk godkendelse.</div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>1. Budgetopfølgningen godkendes.</div> <div>2. Budgetopfølgningen godkendes ikke.</div> <div>Indstilling: Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgning godkendes (løsningsmulighed 1).</div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Årets tredje og sidste budgetopfølgning viser et samlet forventet underskud i Social- sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen på 0,515 mio.kr. - heraf et <strong>overskud</strong> på 1,450 mio. kr. på de centrale konti (under ét) og et <strong>underskud </strong>på 1,965 mio. kr. på de decentrale konti (under ét). Indeholdt i underskuddet er det overførte underskud fra 2024 på 1.429 mio. kr., så det reelle underskud i 2025 på de decentrale konti er 0,536 mio. kr.</div> <div>Sygeplejen havde i 2024 et (over årene) opsamlet merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. 720 t.kr. af dette merforbrug er overført til afdelingens budget i 2025. Det er lykkedes forvaltningen og afdelingen i 2025 at skabe budgetmæssig balance ved at nytænke og omlægge opgaveløsningen, således at der forventes et 0 resultat i 2025. Der er således ikke i 2025 afdraget på det overførte underskud. </div> <div>Kildemosen fik overført et merforbrug på ca. 1 mio. kr. fra 2024 til 2025. Sygdom, lederskift, afskedigelser, personaleudskiftninger og dermed et større vikarforbrug (også eksterne) medfører en forventning om merudgifter på ca. 700t.kr. i 2025. Derved vil det opsamlede underskud vokse til ca. 1,7 mio. kr. i løbet af 2025.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style=""> <tbody> <tr> <td style=""><strong><span><span><span><span><span><span>T</span></span></span></span></span></span>redje Budgetopfølgning 2025</strong><br> <em>(1.000 kr. 2025 p/l)</em></td> <td style="">Oprindeligt budget 2025</td> <td style="">Korrigeret budget<br> 2025</td> <td style="">Forventet årsresultat</td> <td style="">Forventet over- / underskud 2025<br> + = overskud<br> - = underskud</td> <td style="">Decentralt overført over-/underskud 2024</td> </tr> <tr> <td style="">Social, Sundhed og Beskæftigelse</td> <td> <div> </div> <div>198.460</div> <div> </div> </td> <td>197.478</td> <td>197.993</td> <td>-515</td> <td>-1.429</td> </tr> </tbody> </table> <div>På Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningens område forventes et underskud i 2025 på ca. 0,5, mio. kr. via et underskud på decentrale på ca. 2 mio. kr. og overskud på centrale konti på ca.1,5 mio. kr. </div> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.</div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen. Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 24-11-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Fraværende: Anita E. H. Olesen (afbud)</div> <div>Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/42357976-e8d4-4c3a-b4af-4e6a0e26c1bf"
  - DocumentId "42357976-e8d4-4c3a-b4af-4e6a0e26c1bf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-71"
Navn "Tredje Budgetopfølgning 2025 - SU - ØU - KB"
Punktnummer "642"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Tredje Budgetopfølgning SSB 2025"
  - Id "a158e756-0645-4f35-a1e4-93f3026c9ec8"
Documents null
Id "9b96324b-a710-4836-aff0-11ca06468266"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "593c9ef2-13f5-453d-85b6-209af1393aba"
Number "642"
Sorting 642
IsOpen false
CaseNumber "S2025-71"
SourceId null
Caption "Tredje Budgetopfølgning 2025 - SU - ØU - KB"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items