Rudersdal

Budgetopfølgning

18.01.00-G00-499298 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning. Denne gang fremlægges tillige regnskab for 2025.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Status for regnskabet 2025 er, at budgettet er overholdt.

Regnskab 2025	Periodens forbrug	Budget	Restbudget
Samlet resultat	16.980.958	17.185.917	204.959

Regnskabet for 2025 viser et mindreforbrug på 204.959 kr., der overføres til budget 2026.
Mindreforbruget kan henføres til investeringer, der i budgetåret 2025 ikke er realiseret.

Ung i Rudersdals budget er fordelt således, at budgettet følger den specifikke opgaveløsning:

Ledelse og administration: Aflønning af ungechef, 50% af stedfortræder for ungechef samt 1½ administrativ medarbejder.

Sekretariatet: Aflønning af teknisk servicemedarbejder, formidlingsmedarbejder, IT-medarbejder samt studerende/praktikanter i ungemiljøerne. Herudover administrationsudgifter, drift, uddannelse/kurser og midler afsat i Ungekulturpuljen.

Sociale indsatser: Aflønning af medarbejder i Ungerådgivningen.

Fritidsundervisning: Aflønning af medarbejdere, der i det daglige arbejder med administration og drift af fritidsundervisningen (50% af stedfortræder for ungechef og ½ administrativ medarbejder), aflønning af fritidsundervisere, aktiviteter under fritidsundervisning, drift af Makerspace og Åben Skole.

Ferieaktiviteter: Budget til drift, administration og afvikling af kommunens ferieaktiviteter under Aktiv Sommer.

Arrangementer, musik og performance: Aflønning af musikkonsulent i Rude Studios og underviser i Performancehuset, budget til aktiviteter som fester og koncerter, teaterprojekter, øvrige arrangementer og events samt fælles klubaktiviteter.

Gården i Nærum: Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og Villaen), klubpædagoger og medhjælpere, drift af Gården samt aktivitetsbudget.

Villaen i Holte: Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og Villaen), klubpædagoger og medhjælpere, drift af Villaen samt aktivitetsbudget.

Klubhuset i Vedbæk: Aflønning af klubpædagoger og medhjælpere, drift af Klubhuset samt aktivitetsbudget.

Fløjen i Birkerød: Aflønning af afdelingsleder, klubpædagoger og medhjælpere, drift af Fløjen samt aktivitetsbudget.

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2026 viser en forbrugsprocent på 24,1 %
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 25 %

	Forbrug til dato	Budget	Rest	Forbrugsprocent
Ledelse og administration	558.107	2.025.000	1.466.893	27,6
Sekretariatet	520.134	1.994.565	1.474.431	26,1
Sociale indsatser	15.725	65.910	50.185	23,9
Fritidsundervisning	474.014	2.200.000	1.725.986	21,5
Ferieaktiviteter	48	75.000	74.952	0,1
Arrangementer, musik og performance	247.615	1.130.000	882.385	21,9
Gården i Nærum	447.196	2.027.000	1.579.804	22,1
Villaen i Holte	405.957	1.611.000	1.205.043	25,2
Klubhuset i Vedbæk	147.861	620.000	472.139	23,8
Fløjen i Birkerød	704.926	2.891.000	2.186.074	24,4
TOTAL	3.521.582	14.434.516	11.117.893	24,1

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Ung i Rudersdal forelægger ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning. Denne gang fremlægges tillige regnskab for 2025.</div><div>Sagen forelægges til orientering.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Status for regnskabet 2025 er, at budgettet er overholdt.</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Regnskab 2025</td><td>Periodens forbrug</td><td>Budget</td><td>Restbudget</td></tr><tr style=""><td>Samlet resultat</td><td>16.980.958</td><td>17.185.917</td><td>204.959</td></tr></tbody></table><div>Regnskabet for 2025 viser et mindreforbrug på 204.959 kr., der overføres til budget 2026.<br>Mindreforbruget kan henføres til investeringer, der i budgetåret 2025 ikke er realiseret. </div><div> </div><div>Ung i Rudersdals budget er fordelt således, at budgettet følger den specifikke opgaveløsning:</div><div><strong>Ledelse og administration</strong>: Aflønning af ungechef, 50% af stedfortræder for ungechef samt 1½ administrativ medarbejder.</div><div><strong>Sekretariatet</strong>: Aflønning af teknisk servicemedarbejder, formidlingsmedarbejder, IT-medarbejder samt studerende/praktikanter i ungemiljøerne. Herudover administrationsudgifter, drift, uddannelse/kurser og midler afsat i Ungekulturpuljen.</div><div><strong>Sociale indsatser</strong>: Aflønning af medarbejder i Ungerådgivningen.</div><div><strong>Fritidsundervisning</strong>: Aflønning af medarbejdere, der i det daglige arbejder med administration og drift af fritidsundervisningen (50% af stedfortræder for ungechef og ½ administrativ medarbejder), aflønning af fritidsundervisere, aktiviteter under fritidsundervisning, drift af Makerspace og Åben Skole.</div><div><strong>Ferieaktiviteter</strong>: Budget til drift, administration og afvikling af kommunens ferieaktiviteter under Aktiv Sommer.</div><div><strong>Arrangementer, musik og performance</strong>: Aflønning af musikkonsulent i Rude Studios og underviser i Performancehuset, budget til aktiviteter som fester og koncerter, teaterprojekter, øvrige arrangementer og events samt fælles klubaktiviteter.</div><div><strong>Gården i Nærum</strong>: Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og Villaen), klubpædagoger og medhjælpere, drift af Gården samt aktivitetsbudget.</div><div><strong>Villaen i Holte:</strong> Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og Villaen), klubpædagoger og medhjælpere, drift af Villaen samt aktivitetsbudget.</div><div><strong>Klubhuset i Vedbæk</strong>: Aflønning af klubpædagoger og medhjælpere, drift af Klubhuset samt aktivitetsbudget.</div><div><strong>Fløjen i Birkerød</strong>: Aflønning af afdelingsleder, klubpædagoger og medhjælpere, drift af Fløjen samt aktivitetsbudget.</div><div> </div><div>Budgetopfølgningen pr. 31.03.2026 viser en forbrugsprocent på 24,1 %<br>Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 25 %</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td> </td><td>Forbrug til dato</td><td>Budget</td><td>Rest</td><td>Forbrugsprocent</td></tr><tr style=""><td>Ledelse og administration</td><td>558.107</td><td>2.025.000</td><td>1.466.893</td><td>27,6</td></tr><tr style=""><td>Sekretariatet</td><td>520.134</td><td>1.994.565</td><td>1.474.431</td><td>26,1</td></tr><tr style=""><td>Sociale indsatser</td><td>15.725</td><td>65.910</td><td>50.185</td><td>23,9</td></tr><tr style=""><td>Fritidsundervisning</td><td>474.014</td><td>2.200.000</td><td>1.725.986</td><td>21,5</td></tr><tr style=""><td>Ferieaktiviteter</td><td>48</td><td>75.000</td><td>74.952</td><td>0,1</td></tr><tr style=""><td>Arrangementer, musik og performance</td><td>247.615</td><td>1.130.000</td><td>882.385</td><td>21,9</td></tr><tr style=""><td>Gården i Nærum</td><td>447.196</td><td>2.027.000</td><td>1.579.804</td><td>22,1</td></tr><tr style=""><td>Villaen i Holte</td><td>405.957</td><td>1.611.000</td><td>1.205.043</td><td>25,2</td></tr><tr style=""><td>Klubhuset i Vedbæk</td><td>147.861</td><td>620.000</td><td>472.139</td><td>23,8</td></tr><tr style=""><td>Fløjen i Birkerød</td><td>704.926</td><td>2.891.000</td><td>2.186.074</td><td>24,4</td></tr><tr style=""><td>TOTAL</td><td>3.521.582</td><td>14.434.516</td><td>11.117.893</td><td>24,1</td></tr></tbody></table><div> </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges til orientering.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/50d69f2e-4439-4eb7-b840-6926e56034ab"
  - DocumentId "50d69f2e-4439-4eb7-b840-6926e56034ab"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "18.01.00-G00-499298"
Navn "Budgetopfølgning"
Punktnummer "9"
Bilag 0 items
Documents null
Id "f8dcceea-14d3-43ef-8ccb-1134b3f1354b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5cd8ac16-a40f-4452-830d-3922bd0298e4"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "18.01.00-G00-499298"
SourceId "23cd836b-1a7e-42eb-a591-2ef6744c6ddb"
Caption "Budgetopfølgning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items