Monrad
Hørsholm

Energirenovering 2024 og frem – frigivelse af anlægsmidler 2026

26/2981 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der gennemføres energirenovering af kommunale bygninger i Hørsholm?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm skal beslutte at frigive yderligere midler til energirenovering af kommunale bygninger i første halvår af 2026. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af belysning, isolering og optimering af ventilations- og varmeanlæg, med en samlet anlægsbevilling på 9.541.700 kr. forventet afsluttet inden udgangen af 2026.

Fordele

  • Reduceret energiforbrug og lavere driftsomkostninger for kommunen
  • Forbedret indeklima i skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger
  • Mindre CO2-udledning og bedre overholdelse af lovgivning om energieffektivisering

Ulemper

  • Midlertidig forstyrrelse af aktiviteter i bygninger under renovering
  • Risiko for forsinkelser i projektets tidsplan på grund af leveringstider for materialer
  • Behov for midlertidig omplacering af aktiviteter i bygninger under arbejde

Emneord

  • Miljø
  • Klima
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger, hvoraf en mindre del af beløbet allerede er frigivet.

For at kunne gennemføre de planlagte energiprojekter i første halvår af året er der behov for at få frigivet yderligere 2.905.100 kr., så rådighedsbeløbet forhøjes i forhold til det beløb, der aktuelt er til rådighed.

De ekstra midler skal anvendes til projekter, der reducerer forbruget af varme, el og vand og samtidig mindsker CO2-udledningen fra kommunens bygninger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender:

1)     At der frigives 2.905.100 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale bygninger. Beløbet frigives som en pulje, der kan disponeres på tværs af de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Der planlægges energiprojekter, som indgår helhedsorienteret i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme. Projektmidlerne skal anvendes til at energirenovere og forbedre en række kommunale bygninger med det formål at reducere CO2-udledningen, sænke energiudgifterne samt sikre bedre drift og indeklima.

Midlerne skal blandt andet finansiere udskiftning til LED-belysning på Hjemmeplejen, Musikskolen, Sophielund Aktivitetscenter og kulturhuset Trommen. Derudover forbedringstiltag af klimaskærmen i flere børnehuse gennem mindre udskiftninger af vinduer og døre med dårlig isoleringsevne.

På tværs af kommunens skoler og daginstitutioner udføres mindre optimeringer af ventilation- og varmeanlæg, så energiforbruget mindskes og indeklimaet forbedres.

Samtidig udbygges den digitale styring og overvågning af bygningerne, så varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg ikke kører unødigt, og energispild dermed undgås.

Indsatserne vil samlet set føre til lavere energiforbrug og lavere udgifter til el og varme, mindre CO2-udledning, bedre indeklima i skoler og institutioner samt større driftssikkerhed og færre fejl i de tekniske anlæg. Samtidig forbedres bygningernes energimærker, så kommunen lever op til gældende lovgivning om energieffektivisering

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen frigav den 29. januar 2024 en bevilling på 6.636.600 kr. hvoraf d er er anvendt 4.666.800 kr. i 2024 og 2025, svarende til en restbevilling på 1.969.800 kr.[MG1] I første halvår af 2026 er der planlagt projekter for 4.875.000 kr., så den manglende bevilling på 2.905.200 kr. søges frigivet nu. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 9.541.700 kr. I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger.

 

Bevillingsskema

 

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling

Indeværende år

Overslagsår 2027

Overslagsår 2028

Overslagsår 2029

Overslagsår 2030

 

Drift

 

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

 

I alt

0

0

0

0

0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

 

 

 

 

 

Politikområde:

011135 Energirenovering 2024 og frem

2.905.100 Kr.

 

 

 

 

Politikområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

2.905.100 Kr.

0

0

0

0

 

[MG1]Der skal lige indføjes en sætning om hvorvidt midlerne er søgt overført i overførselssagen.

Sagens tidligere behandling

KB 25.05.2020

KB 26.04.2021

KB 28.06.2021

KB 25-04-2022

KB 29.01.2024

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger, hvoraf en mindre del af beløbet allerede er frigivet.</span></p><p><span>For at kunne gennemføre de planlagte energiprojekter i første halvår af året er der behov for at få frigivet yderligere 2.905.100 kr., så rådighedsbeløbet forhøjes i forhold til det beløb, der aktuelt er til rådighed.</span></p><p><span>De ekstra midler skal anvendes til projekter, der reducerer forbruget af varme, el og vand og samtidig mindsker CO2-udledningen fra kommunens bygninger.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender:</span></p><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>At der frigives 2.905.100 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af kommunale bygninger. Beløbet frigives som en pulje, der kan disponeres på tværs af de kommunale ejendomme.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der planlægges energiprojekter, som indgår helhedsorienteret i forbindelse med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme. Projektmidlerne skal anvendes til at energirenovere og forbedre en række kommunale bygninger med det formål at reducere CO2-udledningen, sænke energiudgifterne samt sikre bedre drift og indeklima.</span></p><p><span>Midlerne skal blandt andet finansiere udskiftning til LED-belysning på Hjemmeplejen, Musikskolen, Sophielund Aktivitetscenter og kulturhuset Trommen. Derudover forbedringstiltag af klimaskærmen i flere børnehuse gennem mindre udskiftninger af vinduer og døre med dårlig isoleringsevne.</span></p><p><span>På tværs af kommunens skoler og daginstitutioner udføres mindre optimeringer af ventilation- og varmeanlæg, så energiforbruget mindskes og indeklimaet forbedres.</span></p><p><span>Samtidig udbygges den digitale styring og overvågning af bygningerne, så varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg ikke kører unødigt, og energispild dermed undgås.</span></p><p><span>Indsatserne vil samlet set føre til lavere energiforbrug og lavere udgifter til el og varme, mindre CO2-udledning, bedre indeklima i skoler og institutioner samt større driftssikkerhed og færre fejl i de tekniske anlæg. Samtidig forbedres bygningernes energimærker, så kommunen lever op til gældende lovgivning om energieffektivisering</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunalbestyrelsen frigav den 29. januar 2024 en bevilling på 6.636.600 kr. hvoraf d er er anvendt 4.666.800 kr. i 2024 og 2025, svarende til en restbevilling på 1.969.800 kr</span><a name="_cmntref1"><span>.</span></a><a href="#_cmnt1"><span>[MG1]</span></a><span> I første halvår af 2026 er der planlagt projekter for 4.875.000 kr., så den manglende bevilling på 2.905.200 kr. søges frigivet nu. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 9.541.700 kr. I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 10.572.700 kr. inkl. overførsler til energirenovering af kommunale bygninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingsskema</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="6"><p><span>Beløb hele kr.</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tillægsbevilling</span></p></td><td><p><span>Indeværende år</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2027</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2028</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2029</span></p></td><td><p><span>Overslagsår 2030</span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlægsbevilling:</span><br><span>(igangsætningstilladelse)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde: </span></p><p><span>011135 Energirenovering 2024 og frem</span></p></td><td><p><span>2.905.100 Kr.</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Politikområde:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>2.905.100 Kr.</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div><hr><div id="_cmnt1"><p><a href="#_cmntref1"><span>[MG1]</span></a><span>Der skal lige indføjes en sætning om hvorvidt midlerne er søgt overført i overførselssagen.</span></p></div></span> <h3>Sagens tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>KB 25.05.2020</span></p><p><span>KB 26.04.2021</span></p><p><span>KB 28.06.2021</span></p><p><span>KB 25-04-2022</span></p><p><span>KB 29.01.2024</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/34a14dec-7517-4cff-bc9f-c56219e71e6b"
      • DocumentId "34a14dec-7517-4cff-bc9f-c56219e71e6b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2981"
  • Navn "Energirenovering 2024 og frem – frigivelse af anlægsmidler 2026"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ecef7ab9-3d58-4a7f-bc86-3e38d1c55130"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a23ef566-b880-4184-9d0e-12e04ead90ea"
    6. Number "10"
    7. Sorting 10
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2981"
    10. SourceId "27400"
    11. Caption "Energirenovering 2024 og frem – frigivelse af anlægsmidler 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items