Monrad
Hørsholm

Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026

25/12131 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Hørsholm Kommune udarbejde en handleplan for at reducere driftsforbruget i 2026?

Opsummering

Beslutningen betyder, at Hørsholm Kommune skal udarbejde en handleplan, der reducerer driftsforbruget med mindst 15 millioner kroner i 2026. Planen skal fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget den 13. maj og i kommunalbestyrelsen den 26. maj. Handleplanen skal håndtere budgetoverskridelser på blandt andet ældre- og børn- og ungeområdet.

Fordele

  • Mulighed for at stabilisere kommunens økonomi og undgå yderligere budgetoverskridelser
  • Fokus på områder med størst behov, herunder ældre og udsatte børn og unge
  • Systematisk tilgang til at identificere og gennemføre besparelser

Ulemper

  • Risiko for servicenedsættelser for borgere, herunder færre ressourcer til specialundervisning og ældrepleje
  • Øget arbejdsbyrde for medarbejdere, der skal implementere besparelserne
  • Potentiel utilfredshed blandt borgere og medarbejdere på grund af nødvendige nedskæringer

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Driftsopfølgning 2 viser at kommunens driftsbudget, er under pres, og der er derfor brug for at udarbejde en handleplan, der kan nedbringe forbruget på driften i 2026.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1)     pålægger administrationen at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsforbruget med 15 mio. kr. i 2026. Handleplanen fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget på mødet 13 maj og kommunalbestyrelsens møde 26. maj.

2)     Beslutter om handleplanen alene målrettes udvalg med budgetoverskridelse eller involvere alle udvalg, således at alle bidrager med 1 procent af udvalgets serviceudgifter.

Sagsfremstilling

Driftsopfølgning 2 fremlægges på fagudvalgsmøderne i april og videresendes til samlet behandling på økonomiudvalgets møde i maj.

 

Driftsopfølgning 2 i fagudvalgene, viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. Det er derfor administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget ikke venter til økonomiudvalgets driftsopfølgning 2 med at iværksætte en handleplan.

 

De væsentligste budgetoverskridelser er:

  • Politikområde ”udsatte børn og unge”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr.
  • Politikområde ”ældre” 6 mio. kr.
  • Politikområde ” arbejdsmarked”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr., hvoraf der i.f..m. driftsopfølgning 1 blev anvist finansiering på 4,5 mio. kr. på andre budgetområder.

 

Det skal bemærkes, at på politikområde ”undervisning” er der budgetbalance, hvilket dækker over et betydeligt merbrug på specialundervisning, der modsvares af merindtægter fra netto salg/køb af skolepladser til udenbys borgere.

 

De forventede budgetoverskridelser på udsatte børn og unge og ældreområdet, bevilget ekstra myndighedspersonale på det specialiserede børneområde (vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 23. marts) samt et forventet nettoforbrug af overførte driftsmidler 2025/2026, betyder aktuelt en forventet overskridelse af Hørsholm kommunes individuelle serviceramme i 2026 på 18 mio. kr.

 

For at imødegå budgetudfordringen, er det nødvendigt at gennemføre en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. For at komme i mål vil det kræve markante initiativer, og uundgåeligt indebære servicereduktioner i 2026, der vil kunne mærkes hos både brugere og medarbejdere. Handleplanen kan enten afspejle budgetoverskridelserne, så fordelingen vil være:

-         Børne- og Skoleudvalget 7 mio. kr.

-         Sundheds-, Ældre og Socialudvalget 6 mio. kr.

-         Øvrige udvalg 2 mio. kr.

 

Alternativt kan beløbet findes bredt på alle udvalg, så alle udvalg skal tilvejebringe cirka 1 procent af udvalgets serviceudgifter

Økonomi/personale

For at imødegå budgetudfordringer i 2026 på særligt politikområderne ”ældre” og ”udsatte børn og unge”, er det nødvendigt hurtigt at iværksætte en handleplan.

Sagens tidligere behandling

I forbindelse med driftsopfølgning 1 blev der gennemført en handleplan, der delvist håndterede budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 2 viser at kommunens driftsbudget, er under pres, og der er derfor brug for at udarbejde en handleplan, der kan nedbringe forbruget på driften i 2026.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:</span></p><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>pålægger administrationen at udarbejde en handleplan, der kan reducere driftsforbruget med 15 mio. kr. i 2026. Handleplanen fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget på mødet 13 maj og kommunalbestyrelsens møde 26. maj.</span></p><p><span><span>2)</span><span>     </span></span><span>Beslutter om handleplanen alene målrettes udvalg med budgetoverskridelse eller involvere alle udvalg, således at alle bidrager med 1 procent af udvalgets serviceudgifter.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 2 fremlægges på fagudvalgsmøderne i april og videresendes til samlet behandling på økonomiudvalgets møde i maj.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftsopfølgning 2 i fagudvalgene, viser, at kommunens samlede driftsbudget 2026 er under pres, hvilket samtidig udfordrer overholdelse af kommunens individuelle serviceramme 2026. Det er derfor administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget ikke venter til økonomiudvalgets driftsopfølgning 2 med at iværksætte en handleplan.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De væsentligste budgetoverskridelser er:</span></p><ul type="disc"><li><span>Politikområde ”udsatte børn og unge”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr.</span></li><li><span>Politikområde ”ældre” 6 mio. kr.</span></li><li><span>Politikområde ” arbejdsmarked”. Forventet merforbrug på 7 mio. kr., hvoraf der i.f..m. driftsopfølgning 1 blev anvist finansiering på 4,5 mio. kr. på andre budgetområder.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Det skal bemærkes, at på politikområde ”undervisning” er der budgetbalance, hvilket dækker over et betydeligt merbrug på specialundervisning, der modsvares af merindtægter fra netto salg/køb af skolepladser til udenbys borgere.</span></p><p><span> </span></p><p><span>De forventede budgetoverskridelser på udsatte børn og unge og ældreområdet, bevilget ekstra myndighedspersonale på det specialiserede børneområde (vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 23. marts) samt et forventet nettoforbrug af overførte driftsmidler 2025/2026, betyder aktuelt en forventet overskridelse af Hørsholm kommunes individuelle serviceramme i 2026 på 18 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For at imødegå budgetudfordringen, er det nødvendigt at gennemføre en handleplan, der kan reducere driftsudgifterne i 2026 med minimum 15 mio. kr. For at komme i mål vil det kræve markante initiativer, og uundgåeligt indebære servicereduktioner i 2026, der vil kunne mærkes hos både brugere og medarbejdere. Handleplanen kan enten afspejle budgetoverskridelserne, så fordelingen vil være:</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Børne- og Skoleudvalget 7 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Sundheds-, Ældre og Socialudvalget 6 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Øvrige udvalg 2 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Alternativt kan beløbet findes bredt på alle udvalg, så alle udvalg skal tilvejebringe cirka 1 procent af udvalgets serviceudgifter </span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>For at imødegå budgetudfordringer i 2026 på særligt politikområderne ”ældre” og ”udsatte børn og unge”, er det nødvendigt hurtigt at iværksætte en handleplan.</span></p></div></span> <h3>Sagens tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med driftsopfølgning 1 blev der gennemført en handleplan, der delvist håndterede budgetudfordringer på arbejdsmarkedsområdet.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/1d7ca2d0-bffb-4d89-80ce-a50377f91214"
      • DocumentId "1d7ca2d0-bffb-4d89-80ce-a50377f91214"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/12131"
  • Navn "Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d9a10983-f862-463f-8e33-66e7373d5dc2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a23ef566-b880-4184-9d0e-12e04ead90ea"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/12131"
    10. SourceId "27456"
    11. Caption "Handleplan målrettet forbrugsreduktion i 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items