Monrad
Hjørring

Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU

00.30.10-Ø00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Teknik- og Miljøudvalget drøfter arbejdet med reduktionskatalog til budget 2027-2030. Derudover bedes Teknik- og Miljøudvalget tilkendegive, om der er anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetproces. 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 3. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet og herunder arbejdet med reduktionskatalog. 

Som opstart af processen omkring arbejdet med reduktionskataloget på Teknik- og Miljøudvalgets område foreslår forvaltningen, at udvalget på dette møde drøfter en række emner, som skal danne rammen for det videre arbejde både med udarbejdelse af konkrete reduktionsforslag og med en nærmere gennemgang af udvalgte emner.

Emner til nærmere beskrivelse:

  • Gebyr og takster på udvalgets område
  • Erhvervspolitikken
  • Turisme
  • Myndighedsoverblik
  • Klimarejsen, herunder organisering
  • Kollektiv trafik
  • Vejklassificering

Konkrete emner til reduktionsforslag:

  • Asfalt
  • Belysningskontrakt
  • Rabatklipning
  • Grønne områder
  • Boldbaner
  • Idrætsanalysen
  • Naturpleje
  • Trafiksikkerhed/sort plet
  • Strand og Kyst (strandrensning)
  • Landdistriktsmidler
  • Nedrivningspuljen (anlæg/adm.)
  • Badevand
  • Grøn Guide
  • Kollektiv trafik
  • Miljøvagt
  • Grøn erhvervsudvikling
  • Stipuljen
  • Tolne Naturpark
  • Administrativ ramme, kto. 6

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med uddybende reduktionsbeskrivelser.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge oplæg om de forskellige emner til belysning og status på arbejdet med reduktionsbeskrivelser. 

Forslag til serviceudvidelser
Af den uddybende rammesætning til budgetarbejdet fremgår det, at udvalget har mulighed for at fremsende ønsker til serviceudvidelser, der sammen med finansieringsforslag vil skulle indgå i de politiske forhandlinger i Byrådet. 

Anlægsønsker
Af rammesætningen til budgetprocessen fremgår det, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende nye anlægsønsker til videre prioritering i budgetforhandlingerne.

Teknik- og Miljøudvalget bedes derfor ligeledes tilkendegive, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i den kommende budgetproces i udvalget. Investeringsoversigten for udvalget fremgår af bilag 1.

Arbejdet med anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med de frie anlægsmidler, der samlet for Hjørring Kommune er afsat på investeringsoversigten for 2027-2030 jf. nedenstående skema.

(i mio. kr.)

Budget
2027

Overslag
2028

Overslag
2029

Overslag 2030

Samlet
 sum

Frie anlægsmidler

7,000

22,500

35,000

51,876

116,376

I henhold til udvalgets tidsplan for budgetprocessen skal forslag til anlægsønsker fremsendes senest på mødet den 1. september 2026, hvorefter de indgår i den videre budgetproces med henblik på endelig prioritering i Byrådet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Investeringsoversigt 2027-2030 for Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 2 - Status budgetproces TMU 14. april 2026.

Indstilling
Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller :

  • at Teknik- og Miljøudvalget drøfter arbejdet med reduktionskataloget, og
  • at Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Teknik- og Miljøudvalget drøfter arbejdet med reduktionskatalog til budget 2027-2030. Derudover bedes Teknik- og Miljøudvalget tilkendegive, om der er anlægsønsker, der skal indgå i den videre budgetproces. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 3. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet og herunder arbejdet med reduktionskatalog. </p><p>Som opstart af processen omkring arbejdet med reduktionskataloget på Teknik- og Miljøudvalgets område foreslår forvaltningen, at udvalget på dette møde drøfter en række emner, som skal danne rammen for det videre arbejde både med udarbejdelse af konkrete reduktionsforslag og med en nærmere gennemgang af udvalgte emner.</p><p>Emner til nærmere beskrivelse:</p><ul><li>Gebyr og takster på udvalgets område</li><li>Erhvervspolitikken</li><li>Turisme</li><li>Myndighedsoverblik</li><li>Klimarejsen, herunder organisering</li><li>Kollektiv trafik</li><li>Vejklassificering</li></ul><p>Konkrete emner til reduktionsforslag:</p><ul><li>Asfalt</li><li>Belysningskontrakt</li><li>Rabatklipning</li><li>Grønne områder</li><li>Boldbaner</li><li>Idrætsanalysen</li><li>Naturpleje</li><li>Trafiksikkerhed/sort plet</li><li>Strand og Kyst (strandrensning)</li><li>Landdistriktsmidler</li><li>Nedrivningspuljen (anlæg/adm.)</li><li>Badevand</li><li>Grøn Guide</li><li>Kollektiv trafik</li><li>Miljøvagt</li><li>Grøn erhvervsudvikling</li><li>Stipuljen</li><li>Tolne Naturpark</li><li>Administrativ ramme, kto. 6</li></ul><p>På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser vil forvaltningen arbejde videre med uddybende reduktionsbeskrivelser.</p><p>Forvaltningen vil på mødet fremlægge oplæg om de forskellige emner til belysning og status på arbejdet med reduktionsbeskrivelser. </p><p><em><span>Forslag til serviceudvidelser</span></em><br>Af den uddybende rammesætning til budgetarbejdet fremgår det, at udvalget har mulighed for at fremsende ønsker til serviceudvidelser, der sammen med finansieringsforslag vil skulle indgå i de politiske forhandlinger i Byrådet. </p><p><em><span>Anlægsønsker</span></em><br>Af rammesætningen til budgetprocessen fremgår det, at fagudvalgene har mulighed for at fremsende nye anlægsønsker til videre prioritering i budgetforhandlingerne.</p><p>Teknik- og Miljøudvalget bedes derfor ligeledes tilkendegive, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i den kommende budgetproces i udvalget. Investeringsoversigten for udvalget fremgår af bilag 1.</p><p>Arbejdet med anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med de frie anlægsmidler, der samlet for Hjørring Kommune er afsat på investeringsoversigten for 2027-2030 jf. nedenstående skema.</p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">(i mio. kr.)</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Budget<br>2027</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag<br>2028</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag<br>2029</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Overslag 2030</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Samlet<br> sum</span></strong></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">Frie anlægsmidler </span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">7,000</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">22,500</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">35,000</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">51,876</span></p></td><td nowrap="nowrap"><p style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">116,376</span></p></td></tr></tbody></table><p>I henhold til udvalgets tidsplan for budgetprocessen skal forslag til anlægsønsker fremsendes senest på mødet den 1. september 2026, hvorefter de indgår i den videre budgetproces med henblik på endelig prioritering i Byrådet.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><p>Bilag 1 - Investeringsoversigt 2027-2030 for Teknik- og Miljøudvalget</p><p>Bilag 2 - Status budgetproces TMU 14. april 2026.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller :</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Teknik- og Miljøudvalget drøfter arbejdet med reduktionskataloget, og</li><li>at Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver, om der er anlægsønsker, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/e1c827a6-c39d-4253-b277-f6057dd44122"
      • DocumentId "e1c827a6-c39d-4253-b277-f6057dd44122"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-26"
  • Navn "Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Investeringsoversigt 2027-2030 for Teknik- og Miljøudvalget"
      • Id "1a2a6416-c7eb-43d2-8d3b-e0c33cd50492"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Status budgetproces TMU 14. april 2026"
      • Id "a7c0db7f-c063-4821-a6fe-1c8c54ebc35f"
  • Documents null
  • Id "64433cd7-aba4-4a7d-a9ac-948a8ad5dad8"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "175fb5fb-685c-42b5-8161-e15f21db4396"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-26"
  • SourceId "16fda7c8-9cfb-4913-a100-8a3f6f001554"
  • Caption "Budgetdrøftelser 2027-2030, TMU"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items