Rudersdal

Budget 2026-2029 - Forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme

00.30.00-G01-482877 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Folkeoplysningsudvalget godkende forvaltningens forslag til fordeling af budgetrammen for 2026?

Opsummering

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af budgetrammen på 19,4 mio. kr. til folkeoplysning i Rudersdal Kommune for 2026, herunder tilskud til forskellige formål som voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde og kultur- og idrætsinitiativer.

Fordele

Styrker folkeoplysning og kulturtilbud
Understøtter frivilligt foreningsarbejde
Forbedrer tilgængelighed og faciliteter

Ulemper

Høj budgetbelastning
Begrænset fleksibilitet i midtsfordeling
Afhængighed af frivillige ressourcer

Emneord

Kultur
Fritid
Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 08.10.2025 vedtaget kommunens budget for 2026-2029.

Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på godkendelse af fordelingen af udvalgets budgetramme inden for de forskellige tilskudstyper, herunder de nærmere angivne formål.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2026 er der afsat en budgetramme på 19,4 mio. kr. til folkeoplysning fordelt på områderne start- og udviklingspulje, voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, frivilligt socialt arbejde samt til særordninger finansieret inden for udvalgets budgetområde.

Derudover er der i 2026 afsat 0,1 mio. kr. til Verdensmålspuljen.

Der er ikke sket andre ændringer i Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.

I forhold til kultur- og idrætsområdet generelt er der bl.a. vedtaget følgende:

Årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til samarbejde mellem Rudersdal Musik- og Billedskole og folkeskolerne gøres permanent. Yderligere er der afsat et engangsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2026 til bl.a. indkøb af nye instrumenter samt 0,3 mio. kr. i 2026 til opgradering af musik- og billedskolen for at imødekomme øget efterspørgsel.
Bevilling på 0,1 mio. kr. i 2026 til fortsættelse af huskunstnerordningen.
Bevilling på 0,75 mio. kr. i 2026 til udskiftning af broanlæg Vedbæk Strand - Vedbæk Vikingerne. Vedbæk Vikingerne tilvejebringer selv restfinansiering.
Bevilling på 0,35 mio. kr. i 2026 til etablering af multibane ved Fløjen i Birkerød.
Bevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til Ice-Hearts-initiativer, der sigter på, at flere udsatte børn og unge bliver en del af kultur- og fritidslivet. Dette kan evt. være i samarbejde med BROEN.
Bevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til at gøre Havarthigaarden mere tilgængelig for personer med handicap.
Der afsættes i 2026 og 2027 en pulje på op til 250.000 kr. årligt (oven i de 250.000 der tidligere er givet), stigende til op til 500.000 kr. årligt i 2028 og 2029, til at dække huslejen for Vedbæk Kulturhus.
Bevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til mere synlig hovedindgang til Mantziusgården i Birkerød.

Den samlede budgetaftale fremgår af bilag 2.

Endelig fremgår bevillinger til drift af bilag 3 og bevillinger til anlægsprojekter af bilag 4.

Fordeling af tilskudsrammen

Forvaltningen fremlægger vedlagte forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2026.

Forvaltningen foreslår, at der i Folkeoplysningsudvalgets budgetramme yderligere afsættes 50.000 kr. til rekvisitter til brug for forening/skole. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen administrerer disse midler.

Forvaltningen foreslår, at aktivitetstilskud udbetales med 520 kr. pr. medlem i 2026. I 2024 var satsen pr. medlem 490 kr. og i 2025 var satsen 510 kr. pr. medlem.

Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på godkendelse af fordelingen af udvalgets budgetramme for 2026 inden for de forskellige tilskudstyper, herunder de nærmere angivne formål.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

at det fremlagte forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme godkendes, og
at satsen for udbetaling af aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger fastsættes til 520 kr. pr. medlem i 2026.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget tiltræder forvaltningens indstilling ad 1) og ad 2).

Jean Becker, Niels Henning Bjørn, Sabine M. Christensen, Alexander Foged, Jørgen Groth, Lars Engelberth Hansen og Jack Otto Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Kommunalbestyrelsen har den 08.10.2025 vedtaget kommunens budget for 2026-2029.</div><div> </div><div>Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på godkendelse af fordelingen af udvalgets budgetramme inden for de forskellige tilskudstyper, herunder de nærmere angivne formål.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>I det vedtagne budget for 2026 er der afsat en budgetramme på 19,4 mio. kr. til folkeoplysning fordelt på områderne start- og udviklingspulje, voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, frivilligt socialt arbejde samt til særordninger finansieret inden for udvalgets budgetområde.</div><div> </div><div>Derudover er der i 2026 afsat 0,1 mio. kr. til Verdensmålspuljen.</div><div> </div><div>Der er ikke sket andre ændringer i Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.</div><div> </div><div>I forhold til kultur- og idrætsområdet generelt er der bl.a. vedtaget følgende:</div><div> </div><ul><li>Årlig bevilling på 0,5 mio. kr. til samarbejde mellem Rudersdal Musik- og Billedskole og folkeskolerne gøres permanent. Yderligere er der afsat et engangsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2026 til bl.a. indkøb af nye instrumenter samt 0,3 mio. kr. i 2026 til opgradering af musik- og billedskolen for at imødekomme øget efterspørgsel.</li><li>Bevilling på 0,1 mio. kr. i 2026 til fortsættelse af huskunstnerordningen. </li><li>Bevilling på 0,75 mio. kr. i 2026 til udskiftning af broanlæg Vedbæk Strand - Vedbæk Vikingerne. Vedbæk Vikingerne tilvejebringer selv restfinansiering.</li><li>Bevilling på 0,35 mio. kr. i 2026 til etablering af multibane ved Fløjen i Birkerød.</li><li>Bevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til Ice-Hearts-initiativer, der sigter på, at flere udsatte børn og unge bliver en del af kultur- og fritidslivet. Dette kan evt. være i samarbejde med BROEN.</li><li>Bevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til at gøre Havarthigaarden mere tilgængelig for personer med handicap. </li><li>Der afsættes i 2026 og 2027 en pulje på op til 250.000 kr. årligt (oven i de 250.000 der tidligere er givet), stigende til op til 500.000 kr. årligt i 2028 og 2029, til at dække huslejen for Vedbæk Kulturhus.</li><li>Bevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til mere synlig hovedindgang til Mantziusgården i Birkerød.</li></ul><div> </div><div>Den samlede budgetaftale fremgår af bilag 2.</div><div> </div><div>Endelig fremgår bevillinger til drift af bilag 3 og bevillinger til anlægsprojekter af bilag 4.</div><div> </div><h3>Fordeling af tilskudsrammen</h3><div>Forvaltningen fremlægger vedlagte forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme for 2026.</div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, at der i Folkeoplysningsudvalgets budgetramme yderligere afsættes 50.000 kr. til rekvisitter til brug for forening/skole. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen administrerer disse midler. </div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, at aktivitetstilskud udbetales med 520 kr. pr. medlem i 2026. I 2024 var satsen pr. medlem 490 kr. og i 2025 var satsen 510 kr. pr. medlem. </div><div> </div><div>Sagen fremlægges for Folkeoplysningsudvalget med henblik på godkendelse af fordelingen af udvalgets budgetramme for 2026 inden for de forskellige tilskudstyper, herunder de nærmere angivne formål.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Forvaltningen foreslår,</div><ol><li>at det fremlagte forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme godkendes, og</li><li>at satsen for udbetaling af aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger fastsættes til 520 kr. pr. medlem i 2026.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Folkeoplysningsudvalget tiltræder forvaltningens indstilling ad 1) og ad 2).</div><div> </div><div>Jean Becker, Niels Henning Bjørn, Sabine M. Christensen, Alexander Foged, Jørgen Groth, Lars Engelberth Hansen og Jack Otto Kristensen deltog ikke i behandlingen af punktet. </div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/ff426be3-3244-44ae-8d68-c429d273b521"
  - DocumentId "ff426be3-3244-44ae-8d68-c429d273b521"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-482877"
Navn "Budget 2026-2029 - Forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme"
Punktnummer "1"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Forslag til fordeling af budget 2026 FOU"
  - Id "9193fd6d-de0d-4a69-8f2d-3b1d85e4fbdc"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetaftale 2026"
  - Id "d63313d9-9c11-4868-82d6-273c8bf446bf"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3. Budgetaftale 2026 i tabel, drift"
  - Id "da61bab8-4dd8-42e0-8fd2-1d5e8d93e135"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4. Budgetaftale 2026 i tabel, anlæg"
  - Id "acd359dc-09aa-408a-8ff9-abf1e9b93bac"
Documents null
Id "a3ed0933-5605-46b1-b655-11c17f440ec9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b5f7551e-136f-470a-9b0d-a3ba99090712"
Number "1"
Sorting 1
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-482877"
SourceId null
Caption "Budget 2026-2029 - Forslag til fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items