Monrad
Sorø

1. Økonomiske Redegørelse 2026

00.30.00-G01-29-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.

1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Økonomiudvalgets områder viser et samlet mer - forbrug på 7,4 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes budgetoverholdelse.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
  2. Flytte 0,512 mio. kr. fra Sundhedscenteret under området Forebyggende sundhedsindsats til visitationsrammen under Pleje og Ældreomsorg.
  3. Administrationen fordeler beløbet vedr. flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område. 

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Sundhed og Ældre udvalget område viser et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse på anlæg.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. 

Tabel 1. Sundhed og Ældre-udvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde

Forbrug

Korrigeret budget

Oprindeligt budget

Forventet regnskab

Forventet forbrugsprocent

Afvigelse

Forebyggende Sundhedsindsats

1.319

191.546

190.546

191.546

100

0

Pleje og ældreomsorg

56.774

335.404

331.120

342.840

102

7.436

 

 

 

 

 

 

 

Total

74.093

52.950

521.737

534.386

101

7.436

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

 

Forebyggende Sundhedsindsats

Der forventes budgetoverholdelse.

Pleje og Ældreomsorg

Der forventes et merforbrug på 7,4 millioner kroner. 

Merforbruget består af 10,1 millioner kroner på Ældre myndighed og 0,2 millioner kroner i Sorø Sundhed og Omsorg. Herudover forventes der et mindreforbrug på lejetab udenfor servicerammen på 0,8 mio. kr.

Merforbruget i Myndighed består af ca. 8,6 millioner kroner indenfor servicerammen vedrørende borgere med særlige bevillinger og 1,-3 millioner kroner vedrørende. køb/salg af plejeboliger.

Mens der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. uden for services rammen vedr. lejetab. Yderligere forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for kørsel.

Sorø Sundhed og Omsorg forventer samlet set budgetoverholdelse.

Terapeuter i hjemmeplejen

I forbindelse med implementering af ældreloven og helhedspleje overføres terapeuterne til hjemmeplejen og derved indgår udgiften til terapeuter i forløbstakstgrundlaget. Derfor skal budgettet til terapeut i hjemmeplejen flyttes fra Sundhedscenteret til visitationsrammen under ældre myndighed.

Det indstilles derfor at flytte 0,512 mio. kr. fra Sundhedscenteret under området Forebyggende sundhedsindsatser til visitationsrammen under Ældreområdet.

Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø

I forlængelse af BDO's Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Fordelingen mellem de enkelte udvalg og centre fremgår af nedenstående tabel. Administrationen indstiller, at administrationen foretager fordeling mellem relevante politikområder. Sundhed og Ældreområdets andel udgør 0,903 mio. kr. 

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgning på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.

 

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Sundhed og Ældreudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.</p><p>1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Økonomiudvalgets områder viser et samlet mer - forbrug på 7,4 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes budgetoverholdelse.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Flytte 0,512 mio. kr. fra Sundhedscenteret under området Forebyggende sundhedsindsats til visitationsrammen under Pleje og Ældreomsorg.</li><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Administrationen fordeler beløbet vedr. flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Sundhed og Ældre udvalget område viser et merforbrug på 7,4 mio. kr.</p><p>Der forventes budgetoverholdelse på anlæg.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p>Tabel 1. Sundhed og Ældre-udvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p>Politikområde</p></td><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>Korrigeret budget</p></td><td valign="top"><p>Oprindeligt budget</p></td><td valign="top"><p>Forventet regnskab</p></td><td valign="top"><p>Forventet forbrugsprocent</p></td><td valign="top"><p>Afvigelse</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Forebyggende Sundhedsindsats</p></td><td valign="top"><p>1.319</p></td><td valign="top"><p>191.546</p></td><td valign="top"><p>190.546</p></td><td valign="top"><p>191.546</p></td><td valign="top"><p>100</p></td><td valign="top"><p>0</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Pleje og ældreomsorg</p></td><td valign="top"><p>56.774</p></td><td valign="top"><p>335.404</p></td><td valign="top"><p>331.120</p></td><td valign="top"><p>342.840</p></td><td valign="top"><p>102</p></td><td valign="top"><p>7.436</p></td></tr><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Total</p></td><td valign="top"><p>74.093</p></td><td valign="top"><p>52.950</p></td><td valign="top"><p>521.737</p></td><td valign="top"><p>534.386</p></td><td valign="top"><p>101</p></td><td valign="top"><p>7.436</p></td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug </span></em></p><p><em><span>- er mindreforbrug </span></em></p><p><em> </em></p><p><em>Forebyggende Sundhedsindsats</em></p><p>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><em>Pleje og Ældreomsorg</em></p><p>Der forventes et merforbrug på 7,4 millioner kroner. </p><p>Merforbruget består af 10,1 millioner kroner på Ældre myndighed og 0,2 millioner kroner i Sorø Sundhed og Omsorg. Herudover forventes der et mindreforbrug på lejetab udenfor servicerammen på 0,8 mio. kr.</p><p>Merforbruget i Myndighed består af ca. 8,6 millioner kroner indenfor servicerammen vedrørende borgere med særlige bevillinger og 1,-3 millioner kroner vedrørende. køb/salg af plejeboliger.</p><p>Mens der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. uden for services rammen vedr. lejetab. Yderligere forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for kørsel.</p><p>Sorø Sundhed og Omsorg forventer samlet set budgetoverholdelse.</p><p>Terapeuter i hjemmeplejen</p><p>I forbindelse med implementering af ældreloven og helhedspleje overføres terapeuterne til hjemmeplejen og derved indgår udgiften til terapeuter i forløbstakstgrundlaget. Derfor skal budgettet til terapeut i hjemmeplejen flyttes fra Sundhedscenteret til visitationsrammen under ældre myndighed.</p><p>Det indstilles derfor at flytte 0,512 mio. kr. fra Sundhedscenteret under området Forebyggende sundhedsindsatser til visitationsrammen under Ældreområdet.</p><p><em>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</em></p><p>I forlængelse af BDO's Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Fordelingen mellem de enkelte udvalg og centre fremgår af nedenstående tabel. Administrationen indstiller, at administrationen foretager fordeling mellem relevante politikområder. Sundhed og Ældreområdets andel udgør 0,903 mio. kr. </p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgning på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der henvises til </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Sundhed og Ældreudvalget</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"> </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/d653ba48-128a-48c4-89aa-a498cacb5f02"
      • DocumentId "d653ba48-128a-48c4-89aa-a498cacb5f02"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-29-25"
  • Navn "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
  • Punktnummer "17"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 2026"
      • Id "d87a27ce-e1aa-4c9a-92df-8b1594bd9e7c"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Sundhed og Ældreudvalget 2026"
      • Id "756ad5ec-d2fa-476a-8c5b-0c50c55c2d01"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 SÆU - ØR1 2026 - Økonomirapportering"
      • Id "e38e8e49-7a2e-40fe-857f-ee7198161d18"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Anlægsopfølgning pr. 28.02.2026"
      • Id "f8da269c-3e28-406e-9e26-bf4fea6fece1"
  • Documents null
  • Id "eecfa48c-adcb-4137-ad31-afaf894205de"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "4660f793-a981-48c7-b458-b91ba499260e"
  • Number "17"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G01-29-25"
  • SourceId "0ab26b7a-6da0-437d-9ec3-ef4081aed91f"
  • Caption "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items