Monrad
Sorø

1. Økonomiske redegørelse

00.30.00-G01-29-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.

1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling viser et samlet mindreforbrug på 1,625 mio. kr. på driftsområdet.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling et mindreforbrug på 1,625 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. 

Tabel 1. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde

Forbrug

Korrigeret budget

Oprindeligt budget

Forventet regnskab

Forventet forbrugsprocent

Afvigelse

Kultur og Fritid

5.488

26.487

27.227

26.362

100%

-125

Turisme

5.830

12.785

11.936

12.785

100%

0

Trafik

8.767

18.761

18.761

18.761

100%

0

Ejendomme

13.969

73.881

72.296

72.381

98%

-1.500

Total

34.054

131.194

130.220

130.289

99%

-1.625

+ er merforbrug /- er mindreforbrug

 

Kultur og Fritid

Mindreforbruget på Kultur og Fritid skyldes vakante stillinger.

 

Turisme

Der forventes budgetoverholdes

 

Ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Ejendomme og Energi. Mindreforbruget skyldes, den indgående aftale om, at der ikke skal betales energiafgift i 2026 og 2027. Det forventes, at der sker en negativ regulering i midtvejsreguleringen. Derfor bør der ikke gennemføres bevillingsmæssige ændringer i Økonomiske Redegørelse 1.

 

Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø

I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludviklings andel heraf udgør 0,38 mio. kr.

I samlesagen til økonomiudvalget indstilles der derfor, at 0,38 mio. kr. vedr. Centralisering af Løn og HR- midler flyttes fra Kultur, Fritid og Lokaludvikling.

 

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.</p><p>1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling viser et samlet mindreforbrug på 1,625 mio. kr. på driftsområdet.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling et mindreforbrug på 1,625 mio. kr.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p><strong>Tabel 1. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</strong></p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Politikområde</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Forbrug</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Korrigeret budget</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Oprindeligt budget</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Forventet regnskab</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Afvigelse</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Kultur og Fritid</p></td><td valign="top"><p>5.488</p></td><td valign="top"><p>26.487</p></td><td valign="top"><p>27.227</p></td><td valign="top"><p>26.362</p></td><td valign="top"><p>100%</p></td><td valign="top"><p>-125</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Turisme</p></td><td valign="top"><p>5.830</p></td><td valign="top"><p>12.785</p></td><td valign="top"><p>11.936</p></td><td valign="top"><p>12.785</p></td><td valign="top"><p>100%</p></td><td valign="top"><p>0</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Trafik</p></td><td valign="top"><p>8.767</p></td><td valign="top"><p>18.761</p></td><td valign="top"><p>18.761</p></td><td valign="top"><p>18.761</p></td><td valign="top"><p>100%</p></td><td valign="top"><p>0</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Ejendomme</p></td><td valign="top"><p>13.969</p></td><td valign="top"><p>73.881</p></td><td valign="top"><p>72.296</p></td><td valign="top"><p>72.381</p></td><td valign="top"><p>98%</p></td><td valign="top"><p>-1.500</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>34.054</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>131.194</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>130.220</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>130.289</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>99%</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>-1.625</strong></p></td></tr></tbody></table><h6>+ er merforbrug /- er mindreforbrug</h6><p> </p><p><strong>Kultur og Fritid</strong></p><p>Mindreforbruget på Kultur og Fritid skyldes vakante stillinger.</p><p> </p><p><strong>Turisme</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdes</p><p> </p><p><strong>Ejendomme</strong></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Ejendomme og Energi. Mindreforbruget skyldes, den indgående aftale om, at der ikke skal betales energiafgift i 2026 og 2027. Det forventes, at der sker en negativ regulering i midtvejsreguleringen. Derfor bør der ikke gennemføres bevillingsmæssige ændringer i Økonomiske Redegørelse 1.</p><p> </p><p><strong>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</strong></p><p>I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludviklings andel heraf udgør 0,38 mio. kr.</p><p>I samlesagen til økonomiudvalget indstilles der derfor, at 0,38 mio. kr. vedr. Centralisering af Løn og HR- midler flyttes fra Kultur, Fritid og Lokaludvikling.</p><p> </p><p><strong>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</strong></p><p>Til orientering forelægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026, som vedlægges som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/2ca23935-e4dd-4bff-9d0f-1c33199359af"
      • DocumentId "2ca23935-e4dd-4bff-9d0f-1c33199359af"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-29-25"
  • Navn "1. Økonomiske redegørelse"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 2026"
      • Id "f0cc87b4-b715-459d-8625-c1cf24684a26"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 KFL - ØR1 2026 - Økonomirapportering"
      • Id "50a8dc39-3ca4-42d7-9531-310027dcf41e"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Kultur, Fritid og Lokaludvikling"
      • Id "547261bd-2122-43fc-a749-82afc0c9c5ea"
  • Documents null
  • Id "200ba52b-7c4f-4d6e-b92d-55100b6e5fd4"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f198d6c6-316e-4831-9992-0cef624f833b"
  • Number "18"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G01-29-25"
  • SourceId "3a60b51c-b26f-4ead-91c7-24dfc1fae65c"
  • Caption "1. Økonomiske redegørelse"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items