Budget 2027-2030 - fortsatte drøftelser
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Kompetence
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.
Beslutningstema
Fortsat drøftelse af emner til budgetlægningen samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger i forhold til reduktionsforslag til beredskabskataloget.
Fristen for at rettidig anmodning til Administrationen i forhold til at få udført beregninger til budget 2027-2030 er den 23. april 2026.
Sagens opståen
I henhold til den af Byrådet besluttede politiske proces og strategi for budgetlægningen 2027-2030 skal fagudvalgene drøfte emner og eventuelle anmodninger om beregninger til Administrationen vedrørende budget 2027-2030 på møderne i marts og april 2026.
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse skal, jf. beslutning i Byrådet den 24. februar 2026 (Punkt 30), udarbejde forslag til at nå måltallet indenfor udvalgets områder, svarende til 9,8 mio. kr. i 2027-2028.
Sagsfremstilling
Udvalget drøftede på mødet den 11. marts 2026 (Punkt 28) udvalgets budgetproces og strategi for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Disse drøftelser fortsætter, idet fristen for rettidig anmodning om eventuelle beregninger fra Administrationen vedrørende budget 2027-2030 er den 23. april 2025.
Byrådet fastsatte den 24. februar 2026 et måltal på i alt 41,6 mio. kr. i perioden 2027-2028, som der skal anvendes til prioriteringer i de kommende budgetforhandlinger. Heraf udgør Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses andel 9,8 mio. kr.
Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:
- Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.
- Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.
For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.
Følgende blev besluttet på seneste møde i udvalget:
- Udvalget ønsker at der udarbejdes et katalog med forslag til tilpasninger.
- Udvalget ønsker at finde midler i begge budgetår. Erkendelse af at der kan være brug for investeringer i første år for at nå målene i år to.
På mødet præsenterer administrationen katalog med forslag til tilpasninger. Som bilag vedhæftes desuden input fra medarbejderrepræsentanterne i CMU Omsorg og Sundhed.
Lovgrundlag
- Styrelsesloven, kapitel 5.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
- Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).
- Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.
Økonomiske konsekvenser
---
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
Udtalelser og høring
Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.
Indstilling
Direktøren indstiller til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:
- Fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodninger om beregninger fra Administrationen til brug i budgetlægningen for 2027-2030.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Fortsat drøftelse af emner til budgetlægningen samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger i forhold til reduktionsforslag til beredskabskataloget.</p><p>Fristen for at rettidig anmodning til Administrationen i forhold til at få udført beregninger til budget 2027-2030 er den 23. april 2026.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til den af Byrådet besluttede politiske proces og strategi for budgetlægningen 2027-2030 skal fagudvalgene drøfte emner og eventuelle anmodninger om beregninger til Administrationen vedrørende budget 2027-2030 på møderne i marts og april 2026.</p><p>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse skal, jf. beslutning i Byrådet den 24. februar 2026 (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=20f503f5-d821-44e9-866a-a65e93474d4a&punktid=4ed76d45-04c4-403f-b7b5-2b593fb6c0b3" target="_blank" rel="noopener">Punkt 30</a>), udarbejde forslag til at nå måltallet indenfor udvalgets områder, svarende til 9,8 mio. kr. i 2027-2028. </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Udvalget drøftede på mødet den 11. marts 2026 (<a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=82a6209e-584e-4055-bdc6-cfea355db3f1&punktid=ce581dce-8ebd-4579-99fc-d798c906bf1d" target="_blank" rel="noopener">Punkt 28</a>) udvalgets budgetproces og strategi for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030. Disse drøftelser fortsætter, idet fristen for rettidig anmodning om eventuelle beregninger fra Administrationen vedrørende budget 2027-2030 er den 23. april 2025.</p><p>Byrådet fastsatte den 24. februar 2026 et måltal på i alt 41,6 mio. kr. i perioden 2027-2028, som der skal anvendes til prioriteringer i de kommende budgetforhandlinger. Heraf udgør Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelses andel 9,8 mio. kr.</p><p>Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:</p><ul><li>Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.</li><li>Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.</li></ul><p>For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.</p><p>Følgende blev besluttet på seneste møde i udvalget:</p><ul><li>Udvalget ønsker at der udarbejdes et katalog med forslag til tilpasninger.</li><li>Udvalget ønsker at finde midler i begge budgetår. Erkendelse af at der kan være brug for investeringer i første år for at nå målene i år to.</li></ul><p>På mødet præsenterer administrationen katalog med forslag til tilpasninger. Som bilag vedhæftes desuden input fra medarbejderrepræsentanterne i CMU Omsorg og Sundhed. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><ul><li>Styrelsesloven, kapitel 5.</li><li>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".</li><li>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).</li><li>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</li></ul></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:</p><ol><li>Fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodninger om beregninger fra Administrationen til brug i budgetlægningen for 2027-2030.</li></ol></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/f33dafb8-7866-4104-949b-2cc1e63fe2cf"
- DocumentId "f33dafb8-7866-4104-949b-2cc1e63fe2cf"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "27.00.00-A21-26-1"
- Navn "Budget 2027-2030 - fortsatte drøftelser"
- Punktnummer "54"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Forslag budget 2027-2030 CMU Omsorg og Sundhed"
- Id "977e8b6d-cf18-4d37-8cdc-cee874178529"
-
- Documents null
- Id "b188fc9f-b5b1-427b-b5ea-11261433f3f0"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "5f54c76d-911d-4cde-9cb6-1bb51cddc558"
- Number "54"
- Sorting 16
- IsOpen true
- CaseNumber "27.00.00-A21-26-1"
- SourceId "e2b6814f-e790-4a8c-b160-51ec88f2c671"
- Caption "Budget 2027-2030 - fortsatte drøftelser"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items