Lyngby-Taarbæk

Budget 2027 - Anvendelse af overførte midler på ældreområdet (Drøftelse)

81.00.00-A00-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der videreføres indsatser på ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2027?

Opsummering

Ældre- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvordan 3,8 mio. kr. overført fra 2025 kan anvendes til at videreføre indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2027. Midlerne dækker blandt andet løntillæg, uddannelse og aktiviteter for at styrke ældreplejen.

Fordele

Styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet gennem uddannelses- og karriereindsatser
Forbedret livskvalitet for ældre borgere via øget aktivitet, fællesskaber og specialiserede indsatser som demenspleje
Bevarelse af eksisterende tilbud som caféer og fællesspisning, der fremmer socialt samvær

Ulemper

Risiko for reduceret omfang af nogle indsatser, hvis budgettet ikke dækker alle prioriterede aktiviteter
Afhængighed af midlertidige løsninger, da de overførte midler ikke er en permanent finansieringskilde
Mulig utilstrækkelig dækning af behovet for faglig ledelse og supervision, hvis midlerne prioriteres anderledes

Emneord

Ældre
Social
Kvalitet

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Partnerskabsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og FOA SOSU samt de etårige midler til kvalitetsudvikling af ældreplejen afsat i henholdsvis 2025 og 2026 udløber i år. I forbindelse med regnskab 2025 er der overført et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen til ældreområdet i 2027. Ældre- og Sundhedsudvalget skal derfor drøfte muligheder for at videreføre indsatser i FOA Partnerskabsaftalen samt indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen for de overførte midler. Som grundlag for drøftelsen har forvaltningen udarbejdet et overblik over indsatserne samt forslag til hvilke indsatser, der eventuelt kan videreføres i 2027, og om dette kræver finansiering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan et mindreforbrug på kvalitetsudvikling i ældreplejen i 2025 på 3,8 mio. kr. kan prioriteres til videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2027.

Problemstilling

FOA Partnerskabsaftalen

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til og med december 2026.

Partnerskabsaftalen indeholder 37 indsatser fordelt på 6 delpakker med følgende fokusområder:

Fleksibel arbejdstid og op i tid
Efteruddannelse og karriereveje
Flere elever og bedre tilbud til elever
Mere teknologi - udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver
Arbejdsmiljø og HR-indsatser
Seniorordninger

Der er afsat godt 38 mio. kr. til aftalen i 2023-2026.

Forvaltningen skønner, at der i 2027 er behov for mellem 3,6 og 5,8 mio. kr. til videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen, alt efter hvor højt ambitionsniveauet sættes. Der er allerede overført 2,971 mio. kr. fra tidligere år, herunder 154.000 kr. til assisteret digital træning og 1,792 mio. kr. til kontinuitetstillæg fra regnskabsåret 2023 og 2024? samt 1,025 kr. (ikke øremærket) fra regnskabsåret 2025.

Kvalitetsudvikling af ældreplejen

I budget 2025-2028 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2025 som et engangsbeløb til kvalitetsudvikling af ældreplejen med henblik på at styrke indsatsen for kommunens ældre borgere - særligt de mest sårbare - og fremme sociale fællesskaber. Midlerne blev fordelt på 7 indsatser. Med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen også at afsætte 6,3 mio.kr. i 2026 for at videreføre kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Kommunalbestyrelsen besluttede henholdsvis den 11. december 2025 og den 26. marts 2026 at anvende midlerne i 2026 til følgende:

Indsatser videreført fra 2025

Omsorgsbesøg i hjemmeplejen
Besøg af to fra hjemmeplejen ved særlige borgerbehov
Genåbning af café på Plejecenter Virumgård i weekenden
Tilbud om fællesspisning
Øget aktivitet på plejecentrene
Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene
Forsøg med ansættelse af unge på plejecentrene Baunehøj og Solgården

Nye indsatser i 2026

Digitalt tilsyn
Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams
Styrket demensindsats i hjemmeplejen
Demensindsats og helhedspleje - Styrkelse af den faglige ledelse

Hvis indsatserne skal fortsætte i 2027 på samme niveau som i 2026 er budgetbehovet 6,3 mio. kr. Der er overført 3,8 mio. kr. fra 2025 til 2027.

Overblik over indsatserne

"Videreførelse af aktiviteter på ældreområdet i 2027" (bilag) indeholder en kort oversigt over samtlige indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og Kvalitetsudvikling i ældreplejen med økonomiske oplysninger og angivelse af, hvorvidt der er behov for finansiering i 2027, hvis indsatserne skal videreføres.

Indsatserne er nærmere beskrevet i oversigt "FOA Partnerskabsaftalen - Videreførelse af indsatser efter aftalens udløb" (bilag) og ”Kvalitetsudvikling af ældreplejen – beskrivelse af indsatserne” (bilag).

Løsninger

Videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen

Oversigten "FOA Partnerskabsaftalen - Videreførelse af indsatser efter aftalens udløb" (bilag) omfatter en status for de enkelte indsatser samt forvaltningens foreløbige bud på en prioritering af en videreførelse af indsatser efter 2026. Ud for hver indsats er angivet i hvor høj grad, den enkelte indsats prioriteres (høj, mellem, lav, udgår) samt et budgetoverslag på udgifter ved videreførelse (fuld eller delvis finansiering, finansiering inden for rammen eller kræver ikke finansiering).

Forvaltningen prioriterer videreførelse af langt de fleste indsatser højt. 28 indsatser prioriteres højt, 1 mellem og 2 lavt. De øvrige udgår, fordi de er gennemført eller ikke mulige. De højt prioriterede indsatser vurderes alle at have betydning for mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejderne på ældreområdet. Indsatserne er karakteriseret ved en eller flere af nedenstående faktorer:

En nødvendighed for at kunne fastholde og videreudvikle kvaliteten, fx ansvarlige oplæringsvejledere og rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder
Øget kvalitet for borgerne og positiv effekt på driften, fx velfærdsteknologi
Nye karriereveje, fx DigiTech'er og lokale forflytningsvejledere
Kvalitetsløft, som er meningsfulde og indarbejdet i driften, fx kompetenceudvikling, understøttelse af elever og arbejdsmiljøindsatser

Budgetoverslaget for de indsatser, som alle er højt prioriteret, fremgår af oversigten nedenfor. Øvrige indsatser kan finansieres inden for ældreområdets ramme eller kræver ikke finansiering.

FOA Partnerskabsaftalen - Budgetoverslag ved videreførelse af indsatser i 2027, 2028 og frem (t.kr. pl2025)
Indsats	Scenarier	Overslag 2027	Overslag 2028
Budget 2027		2.817	0
Midlertidigt løntillæg til faglærte fuldtidsansatte (kontinuitetstillæg)		2.200	2.400
Rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder		720	720
Lønbede efteruddannelse - Simulationsrum	Delvist indtægtsdækket gennem salg af kurser til øvrige centre eller forbeholdt ældreområdet	400 - 600	400 - 600
Faste oplæringsvejledere	Ingen, 2 eller 3 ansvarlige oplæringsvejledere	0 - 1.644	0 - 1.644
Fastholdelses- og nærværsmedarbejder	Delvist indtægtsdækket gennem bistand til øvrige centre 1-3 dage ugentligt	325 - 650	325 - 650
Budgetoverslag i alt		3.645 - 5.814	3.845 - 6.014
Difference/manko		828 - 2.997	3.845 - 6.014

Budgetoverslaget indeholder udgifter på mellem 3,6 mio. kr. (ved valg af de billigste løsninger og 5,8 mio. kr. (ved valg af dyreste løsninger) i 2027 og mellem 3,8 og 6 mio. kr. i efterfølgende år.

Der er som nævnt overført 1,792 mio. kr. til kontinuitetstillæg fra mindreforbrug i 2023 til 2027 og ikke øremærkede 1 mio. kr. fra mindreforbrug i 2025 til 2027.

Derudover er der overført 154.000 kr. til 2027 til assisteret digital træning, som ikke indgår i ovenstående, da de er disponeret.

Videreførelse af indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen

Der er afsat midler til 11 indsatser i 2026 som led i kvalitetsudvikling af ældreplejen.

Forvaltningen vurderer, at seks indsatser ikke kan fortsætte i 2027 uden finansiering i 2027: omsorgsbesøg i hjemmeplejen, cafe på Virumgård Plejehjem i weekenden, to på besøg i hjemmeplejen, styrket demensindsats i hjemmeplejen, helhedspleje – mere tid til at styrke det tværfaglige samarbejde og faste teams samt styrkelse af den faglige ledelse (supervision).

Det vurderes, at øget fysisk aktivitet på plejehjemmene kan fortsætte i reduceret omfang, mens digitalt tilsyn på plejehjemmene kan fortsætte med det nuværende omfang.

Fællesspisning, understøttelse af pårørendesamarbejde og ungarbejdere på plejehjemmene kan fortsætte uden finansiering.

Strategisk ramme

Partnerskabsaftalen understøtter kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027. Indsatserne til kvalitetsudvikling af ældreplejen understøtter Ældrelovens fokus på ældres selvbestemmelse, samarbejdet med pårørende og civilsamfundet og fremme af livsglæde og selvhjulpenhed.

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægge en efterfølgende beslutningssag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Partnerskabsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og FOA SOSU samt de etårige midler til kvalitetsudvikling af ældreplejen afsat i henholdsvis 2025 og 2026 udløber i år. I forbindelse med regnskab 2025 er der overført et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til kvalitetsudvikling af ældreplejen til ældreområdet i 2027. Ældre- og Sundhedsudvalget skal derfor drøfte muligheder for at videreføre indsatser i FOA Partnerskabsaftalen samt indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen for de overførte midler. Som grundlag for drøftelsen har forvaltningen udarbejdet et overblik over indsatserne samt forslag til hvilke indsatser, der eventuelt kan videreføres i 2027, og om dette kræver finansiering.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan et mindreforbrug på kvalitetsudvikling i ældreplejen i 2025 på 3,8 mio. kr. kan prioriteres til videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og kvalitetsudvikling af ældreplejen i 2027.</p></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><h5>FOA Partnerskabsaftalen</h5><p>Lyngby-Taarbæk Kommune indgik i oktober 2022 en Partnerskabsaftale med FOA SOSU om rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2023 og løber til og med december 2026. </p><p>Partnerskabsaftalen indeholder 37 indsatser fordelt på 6 delpakker med følgende fokusområder:</p><ol><li>Fleksibel arbejdstid og op i tid</li><li>Efteruddannelse og karriereveje</li><li>Flere elever og bedre tilbud til elever</li><li>Mere teknologi - udvikling af plejen og frigørelse af arbejdstid til andre opgaver</li><li>Arbejdsmiljø og HR-indsatser</li><li>Seniorordninger</li></ol><p>Der er afsat godt 38 mio. kr. til aftalen i 2023-2026.</p><p>Forvaltningen skønner, at der i 2027 er behov for mellem 3,6 og 5,8 mio. kr. til videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen, alt efter hvor højt ambitionsniveauet sættes. Der er allerede overført 2,971 mio. kr. fra tidligere år, herunder 154.000 kr. til assisteret digital træning og 1,792 mio. kr. til kontinuitetstillæg fra regnskabsåret 2023 og 2024? samt 1,025 kr. (ikke øremærket) fra regnskabsåret 2025. </p><h5>Kvalitetsudvikling af ældreplejen</h5><p>I budget 2025-2028 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2025 som et engangsbeløb til kvalitetsudvikling af ældreplejen med henblik på at styrke indsatsen for kommunens ældre borgere - særligt de mest sårbare - og fremme sociale fællesskaber. Midlerne blev fordelt på 7 indsatser. Med vedtagelsen af budget 2026-2029 besluttede Kommunalbestyrelsen også at afsætte 6,3 mio.kr. i 2026 for at videreføre kvalitetsarbejdet i ældreplejen i 2026. Kommunalbestyrelsen besluttede henholdsvis den 11. december 2025 og den 26. marts 2026 at anvende midlerne i 2026 til følgende:</p><p>Indsatser videreført fra 2025</p><ul><li>Omsorgsbesøg i hjemmeplejen</li><li>Besøg af to fra hjemmeplejen ved særlige borgerbehov</li><li>Genåbning af café på Plejecenter Virumgård i weekenden</li><li>Tilbud om fællesspisning</li><li>Øget aktivitet på plejecentrene</li><li>Understøttelse af pårørendesamarbejdet på plejecentrene</li><li>Forsøg med ansættelse af unge på plejecentrene Baunehøj og Solgården</li></ul><p>Nye indsatser i 2026</p><ul><li>Digitalt tilsyn</li><li>Helhedspleje - Mere tid til styrkelse af tværfaglige møder og faste teams</li><li>Styrket demensindsats i hjemmeplejen</li><li>Demensindsats og helhedspleje - Styrkelse af den faglige ledelse</li></ul><p>Hvis indsatserne skal fortsætte i 2027 på samme niveau som i 2026 er budgetbehovet 6,3 mio. kr. Der er overført 3,8 mio. kr. fra 2025 til 2027.</p><h5>Overblik over indsatserne</h5><p>"Videreførelse af aktiviteter på ældreområdet i 2027" (bilag) indeholder en kort oversigt over samtlige indsatser i FOA Partnerskabsaftalen og Kvalitetsudvikling i ældreplejen med økonomiske oplysninger og angivelse af, hvorvidt der er behov for finansiering i 2027, hvis indsatserne skal videreføres. </p><p>Indsatserne er nærmere beskrevet i oversigt "FOA Partnerskabsaftalen - Videreførelse af indsatser efter aftalens udløb" (bilag) og ”Kvalitetsudvikling af ældreplejen – beskrivelse af indsatserne” (bilag).</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><h5>Videreførelse af indsatser i FOA Partnerskabsaftalen</h5><p>Oversigten "FOA Partnerskabsaftalen - Videreførelse af indsatser efter aftalens udløb" (bilag) omfatter en status for de enkelte indsatser samt forvaltningens foreløbige bud på en prioritering af en videreførelse af indsatser efter 2026. Ud for hver indsats er angivet i hvor høj grad, den enkelte indsats prioriteres (høj, mellem, lav, udgår) samt et budgetoverslag på udgifter ved videreførelse (fuld eller delvis finansiering, finansiering inden for rammen eller kræver ikke finansiering).</p><p>Forvaltningen prioriterer videreførelse af langt de fleste indsatser højt. 28 indsatser prioriteres højt, 1 mellem og 2 lavt. De øvrige udgår, fordi de er gennemført eller ikke mulige. De højt prioriterede indsatser vurderes alle at have betydning for mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejderne på ældreområdet. Indsatserne er karakteriseret ved en eller flere af nedenstående faktorer:</p><ul><li>En nødvendighed for at kunne fastholde og videreudvikle kvaliteten, fx ansvarlige oplæringsvejledere og rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder</li><li>Øget kvalitet for borgerne og positiv effekt på driften, fx velfærdsteknologi</li><li>Nye karriereveje, fx DigiTech'er og lokale forflytningsvejledere</li><li>Kvalitetsløft, som er meningsfulde og indarbejdet i driften, fx kompetenceudvikling, understøttelse af elever og arbejdsmiljøindsatser</li></ul><p>Budgetoverslaget for de indsatser, som alle er højt prioriteret, fremgår af oversigten nedenfor. Øvrige indsatser kan finansieres inden for ældreområdets ramme eller kræver ikke finansiering.</p><p> </p><table border="1"><caption>FOA Partnerskabsaftalen - Budgetoverslag ved videreførelse af indsatser i 2027, 2028 og frem (t.kr. pl2025)</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th>Indsats</th><th>Scenarier</th><th>Overslag 2027</th><th>Overslag 2028</th></tr><tr><td><strong>Budget 2027</strong></td><td> </td><td><strong>2.817</strong></td><td><p><strong>0</strong></p></td></tr><tr><td>Midlertidigt løntillæg til faglærte fuldtidsansatte (kontinuitetstillæg)</td><td> </td><td>2.200</td><td><p>2.400</p></td></tr><tr><td>Rekrutterings- og uddannelsesmedarbejder</td><td> </td><td>720</td><td valign="top"><p>720</p></td></tr><tr><td>Lønbede efteruddannelse - Simulationsrum</td><td>Delvist indtægtsdækket gennem salg af kurser til øvrige centre eller forbeholdt ældreområdet</td><td>400 - 600</td><td><p>400 - 600</p></td></tr><tr><td>Faste oplæringsvejledere</td><td>Ingen, 2 eller 3 ansvarlige oplæringsvejledere</td><td>0 - 1.644</td><td><p>0 - 1.644</p></td></tr><tr><td>Fastholdelses- og nærværsmedarbejder</td><td>Delvist indtægtsdækket gennem bistand til øvrige centre 1-3 dage ugentligt</td><td>325 - 650</td><td><p>325 - 650</p></td></tr><tr><th>Budgetoverslag i alt</th><th> </th><th>3.645 - 5.814</th><th><p>3.845 - 6.014</p></th></tr><tr><th>Difference/manko</th><th> </th><th>828 - 2.997</th><th><p>3.845 - 6.014</p></th></tr></tbody></table><p>Budgetoverslaget indeholder udgifter på mellem 3,6 mio. kr. (ved valg af de billigste løsninger og 5,8 mio. kr. (ved valg af dyreste løsninger) i 2027 og mellem 3,8 og 6 mio. kr. i efterfølgende år. </p><p>Der er som nævnt overført 1,792 mio. kr. til kontinuitetstillæg fra mindreforbrug i 2023 til 2027 og ikke øremærkede 1 mio. kr. fra mindreforbrug i 2025 til 2027.</p><p>Derudover er der overført 154.000 kr. til 2027 til assisteret digital træning, som ikke indgår i ovenstående, da de er disponeret.</p><h5>Videreførelse af indsatser til kvalitetsudvikling af ældreplejen</h5><p>Der er afsat midler til 11 indsatser i 2026 som led i kvalitetsudvikling af ældreplejen. </p><p>Forvaltningen vurderer, at seks indsatser ikke kan fortsætte i 2027 uden finansiering i 2027: omsorgsbesøg i hjemmeplejen, cafe på Virumgård Plejehjem i weekenden, to på besøg i hjemmeplejen, styrket demensindsats i hjemmeplejen, helhedspleje – mere tid til at styrke det tværfaglige samarbejde og faste teams samt styrkelse af den faglige ledelse (supervision).</p><p>Det vurderes, at øget fysisk aktivitet på plejehjemmene kan fortsætte i reduceret omfang, mens digitalt tilsyn på plejehjemmene kan fortsætte med det nuværende omfang.</p><p>Fællesspisning, understøttelse af pårørendesamarbejde og ungarbejdere på plejehjemmene kan fortsætte uden finansiering.</p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Partnerskabsaftalen understøtter kommunens rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2027. Indsatserne til kvalitetsudvikling af ældreplejen understøtter Ældrelovens fokus på ældres selvbestemmelse, samarbejdet med pårørende og civilsamfundet og fremme af livsglæde og selvhjulpenhed.</p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægge en efterfølgende beslutningssag.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/37d314da-7b0c-48d3-9ac6-ec379f907557"
  - DocumentId "37d314da-7b0c-48d3-9ac6-ec379f907557"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "81.00.00-A00-5-25"
Navn "Budget 2027 - Anvendelse af overførte midler på ældreområdet (Drøftelse)"
Punktnummer "8"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Videreførelse af aktiviteter på ældreområdet i 2027"
  - Id "f2b64c74-6c32-4235-a73c-f94823504ff9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "FOA Partnerskabsaftale - Videreførelse af indsatser efter aftalens udløb"
  - Id "412cc449-ef7f-496c-8242-a8dd5aecea84"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Kvalitetsudvikling i ældreplejen - Beskrivelse af indsatserne"
  - Id "871788ec-2619-463f-bdd3-28f4dbe97643"
Documents null
Id "732f164e-94e0-4895-989d-19c9faca1961"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "56be9c0c-8268-41c7-855a-eb395604d0e8"
Number "8"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "81.00.00-A00-5-25"
SourceId "25fc1d6e-caaf-45e2-8cff-e4749e959d31"
Caption "Budget 2027 - Anvendelse af overførte midler på ældreområdet (Drøftelse)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items