Rudersdal

Budgetopfølgning

18.09.00-S00-12808 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Ung i Rudersdal forelægges til orientering?

Opsummering

Budgetopfølgningen for Ung i Rudersdal viser en forbrugsprocent på 83,06%, hvilket er tæt på det ideelle forbrug på 83,33%. Der er fokus på at flytte medarbejderressourcer fra ledelse og administration til andre områder i 2026.

Fordele

Budgettet overholdes
Fokus på effektiv ressourcefordeling
Tilpasning til organisatoriske ændringer

Ulemper

Ferieaktiviteter har negativ forbrugsprocent
Nogle områder har højere forbrug end budgetteret
Ændringer kan medføre midlertidig utryghed

Emneord

Økonomi
Unge
Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Ung i Rudersdal forelægger en budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde.

Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober viser en forbrugsprocent på 83,06 %

Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,33 %

	Forbrug	Budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Ung i Rudersdal	13.989.086	16.842.957	2.853.871	83,06
Ledelse og adm.	2.179.413	2.600.000	420.587	83,82
Sekretariatet	1.414.359	1.817.810	403.451	77,81
Sociale indsatser	1.935.204	1.934.757	-447	100,02
Fritidsundervisning	1.697.870	2.020.000	322.130	84,05
Ferieaktiviteter	-55.227	75.000	130.227	-73,64
Arrangementer mv.	669.410	840.000	140.590	83,26
Distrikt Nærum	2.106.932	2.654.242	547.310	79,38
Vedbæk Klubhus	539.344	721.830	182.486	74,72
Distrikt Holte	1.009.476	1.195.410	185.934	84,45
Distrikt Birkerød	2.462.305	2.983.908	521.603	82,52

Status er, at budgettet overholdes.

I forbindelse med organisatoriske ændringer i Ung i Rudersdal afledt af, at SSP og Gadeteam pr. 01.09.2025 er flyttet til Social Myndighed, samt til imødegåelse af eksterne og interne forventninger til fremtidig opgaveløsning, vil der i 2026 være fokus på at flytte medarbejderressourcer fra Ledelse og administration til andre omkostningssteder, da en leder i Ung i Rudersdal ikke kun udfører lederopgaver, men også er praktisk udførende indenfor områderne Fritidsundervisning og de fire ungemiljøer. Budget 2026 vil derfor blive indrettet derefter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.

Per Vangekjær, Jacob Netteberg, Maria Kirkebæk Rasmussen og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Ung i Rudersdal forelægger en budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde.</div><div>Sagen forelægges til orientering.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober viser en forbrugsprocent på 83,06 %</div><div>Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 83,33 %</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td> </td><td>Forbrug</td><td>Budget</td><td>Restbudget</td><td>Forbrugsprocent</td></tr><tr style=""><td>Ung i Rudersdal</td><td>13.989.086</td><td>16.842.957</td><td>2.853.871</td><td>83,06</td></tr><tr style=""><td>Ledelse og adm.</td><td>2.179.413</td><td>2.600.000</td><td>420.587</td><td>83,82</td></tr><tr style=""><td>Sekretariatet</td><td>1.414.359</td><td>1.817.810</td><td>403.451</td><td>77,81</td></tr><tr style=""><td>Sociale indsatser</td><td>1.935.204</td><td>1.934.757</td><td>-447</td><td>100,02</td></tr><tr style=""><td>Fritidsundervisning</td><td>1.697.870</td><td>2.020.000</td><td>322.130</td><td>84,05</td></tr><tr style=""><td>Ferieaktiviteter</td><td>-55.227</td><td>75.000</td><td>130.227</td><td>-73,64</td></tr><tr style=""><td>Arrangementer mv.</td><td>669.410</td><td>840.000</td><td>140.590</td><td>83,26</td></tr><tr style=""><td>Distrikt Nærum</td><td>2.106.932</td><td>2.654.242</td><td>547.310</td><td>79,38</td></tr><tr style=""><td>Vedbæk Klubhus</td><td>539.344</td><td>721.830</td><td>182.486</td><td>74,72</td></tr><tr style=""><td>Distrikt Holte</td><td>1.009.476</td><td>1.195.410</td><td>185.934</td><td>84,45</td></tr><tr style=""><td>Distrikt Birkerød</td><td>2.462.305</td><td>2.983.908</td><td>521.603</td><td>82,52</td></tr></tbody></table><div>Status er, at budgettet overholdes.</div><div>I forbindelse med organisatoriske ændringer i Ung i Rudersdal afledt af, at SSP og Gadeteam pr. 01.09.2025 er flyttet til Social Myndighed, samt til imødegåelse af eksterne og interne forventninger til fremtidig opgaveløsning, vil der i 2026 være fokus på at flytte medarbejderressourcer fra Ledelse og administration til andre omkostningssteder, da en leder i Ung i Rudersdal ikke kun udfører lederopgaver, men også er praktisk udførende indenfor områderne Fritidsundervisning og de fire ungemiljøer. Budget 2026 vil derfor blive indrettet derefter. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges til orientering.</div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><div>Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.</div><div>Per Vangekjær, Jacob Netteberg, Maria Kirkebæk Rasmussen og Alexander Foged deltog ikke i behandlingen af punktet.</div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/c4be5981-a9e0-4aec-be7a-3754dfb47bf6"
  - DocumentId "c4be5981-a9e0-4aec-be7a-3754dfb47bf6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "18.09.00-S00-12808"
Navn "Budgetopfølgning"
Punktnummer "6"
Bilag 0 items
Documents null
Id "3a1d608e-3294-450a-bf20-9a2a3c77bbda"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d5c85a22-18e4-4578-98cf-d5c75b6c9eed"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "18.09.00-S00-12808"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items