Rudersdal

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-492796 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Kommunalbestyrelsen godkende budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 for Social- og Sundhedsudvalget?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser en overordnet stærk økonomi i Rudersdal Kommune med et samlet forventet driftsresultat i balance. Der er dog nogle ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet og mindreforbrug på andre områder. Der foreslås tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen.

Fordele

  • Stærk økonomi i balance
  • Finansiering af nødvendige udgifter
  • Overholdelse af servicerammen

Ulemper

  • Merforbrug på ældreområdet
  • Mindreforbrug på andre områder
  • Behov for tillægsbevillinger

Emneord

  • Ældre
  • Sundhed
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.
 
Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.
 
På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  
 
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.
 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.
 
De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.
 
Overordnet status på kommunens samlede økonomi
Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).
 
På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.
 
 
Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti
 1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025 (3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling

(5)
Rudersdal Kommune
-301.359
-323.806
22.447
19.794
 
Drift
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Finansielle konti
-4.307.573
-4.327.367
19.794
19.794
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
 
Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.
 
Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.
 
 
Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling
(5)
Rudersdal Kommune
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Arkitektur- og Byplanudvalget
8.469
8.484
-15
-15
 
Klima- og Miljøudvalget
128.392
146.255
-17.863
-2.389
 
Kultur- og Fritidsudvalget
150.719
153.903
-3.184
-290
 
Børne- og Skoleudvalget
1.292.156
1.297.695
-5.538
4.689
 
Social- og Sundhedsudvalget
1.458.775
1.431.137
27.637
729
 
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget
492.383
490.965
1.419
0
 
Økonomiudvalget
475.321
475.122
198
-2.724
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
 
Servicerammen:
På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen.
 
Udvalgets budgetopfølgning
I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.
 
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 27,637 mio. kr. i 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 1,9 pct. af udvalgets samlede budget. Det bemærkes her, at tidligere års overførte merforbrug for plejecentrene på samlet 17,340 mio. kr. udgør en stor andel af det forventede merforbrug i 2025. De øvrige væsentlige afvigelsesforklaringer gennemgås under hvert politikområde i det nedenstående.
 
                     
Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Social- og Sundhedsudvalget
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling
(5)
Social- og Sundhedsudvalget
1.458.775
1.431.137
27.637
729
 
Sundhed
369.797
370.376
-578
-2.527
 
 
Overførselsadgang
62.870
64.530
-1.660
-2.446
 
 
Ikke overførselsadgang
306.928
305.846
1.082
-81
 
Ældre
794.963
768.039
26.925
176
 
 
Overførselsadgang
700.055
679.560
20.495
1.878
 
 
Ikke overførselsadgang
94.909
88.479
6.430
-1.702
 
Voksne med særlige behov
294.014
292.723
1.291
3.080
 
 
Overførselsadgang
239.569
244.526
-4.957
-2.231
 
 
Ikke overførselsadgang
54.445
48.197
6.248
5.311
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
 
Politikområde Sundhed
Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,578 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,660 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et samlet forventet mindreforbrug på 0,755 mio. kr. vedr. CST Sundhed, der primært kan henføres til aktivitetsniveauet samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025 på 0,32 mio. kr. fra den tværkommunale akutfunktion.
  • Et samlet forventet mindreforbrug på 0,519 mio. kr. vedr. Rusmiddelcenteret, der primært kan henføres til en vakant stilling.
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 0,915 mio. kr. vedr. Genoptræningscenter Skovbrynet, der primært kan henføres til merudgifter på døgnrehabiliteringsafdelingen hvor der har været udgifter på 1,05 mio. kr. til fastvagt. Det bemærkes her, at der flyttes 1,2 mio. kr. over til politikområde Ældre, da Genoptræning Skovbrynets døgnrehabiliteringsafdeling ved lukningen af 10 pladser på Hegnsgården fik øget budgettet med 3,1 mio. kr. i 2025. De 3,1 mio. kr. skulle være fordelt mellem Genoptræning Skovbrynet og Hegnsgården således at Genoptræning Skovbrynet beholder 1,8 mio. kr. og de resterende 1,2 mio. kr. skal overføres til Hegnsgården. Dette er der taget højde for i denne budgetopfølgning.
 
  • Endelig er der et mindreforbrug på 1,184 mio. kr. vedr. Administration af Politik og Jura, der vedrører en teknisk fejl i forbindelse med tekniske korrektioner i 2025, hvor budgettet blev lagt på forkert kapitalmiddel. Dette rettes i indeværende budgetopfølgning, så det nulstiller et tilsvarende negativt budget på politikområde Administration.
 
Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 1,082 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et samlet forventet mindreforbrug på 1,182 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der primært kan henhøres til lavere aktivitet end forventet.
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 2,133 mio. kr. vedr. færdigbehandlede og hospice, der primært kan henføres til færdigbehandlede under Psykiatri, som er steget til det dobbelte i 2024 sammenlignet med tidligere år og har været yderligere stigende i 2025. Udfordringen er, at kommunen har manglet tilbud, som borgerne kan hjemtages til. Dette er der fokus på at løse.
 
 
Politikområde Ældre
Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 26,925 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 3,5 pct. Merforbruget der ventes på politikområdet Ældre med denne budgetopfølgning skal ses i lyset af, at der med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 blev indmeldt et forventet samlet merforbrug på 7,725 mio. kr., der bl.a. dækkede over et betydeligt forventet mindreforbrug på myndighedsbudgettet på samlet set 21 mio. kr., som medgik til at finansiere forventede merforbrug vedrørende andre forhold på politikområdet, fx den manglende besparelse af konkurrenceudsættelsen af madproduktionen samt gældsafskrivning for Lions Park Søllerød. Derfor er det budget, som denne budgetopfølgning forholder sig til justeret for en række beslutninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvilket betyder, at de indmeldte mer- og mindreforbrug ikke er direkte sammenlignelige mellem de to budgetopfølgninger.
 
De forhold, der især trækker merforbruget med denne budgetopfølgning er først og fremmest tidligere års merforbrug på plejecentrene, som også indgik i forrige budgetopfølgning. Samlet for plejecentrene blev der overført et merforbrug på 17,340 mio. kr. fra 2024, der forventes nedbragt til 14,821 mio. kr. i 2025. Dertil er der identificeret tre større udfordringer, der driver et merforbrug. Det drejer sig om udgifter til SOSU-eleverne, der er ansat i kommunen, merudgifter forbundet med udfordringerne med omlægningen af hjemmeplejen i distrikt Øresund samt for myndighedsbudgettets vedkommende ekstraordinære udgifter til borgere bosat på plejehjem eller midlertidigt ophold, der kræver fast vagt. Det sidste forhold blev også fremhævet for SOSU på udvalgsmødet i august da analysen af mindreforbruget i myndighedsbudgettet blev fremlagt.
 
I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 20,495 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet merforbrug på 14,821 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Plejecentrene fik overført merforbrug på samlet 17,340 mio. kr. fra 2024. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Plejecenter Skovbrynet med virkning fra 1. maj blev udskilt fra Genoptræningscenter Skovbrynet og lagt ind under Plejecenter Sjælsøs ledelse. Skovbrynets overførte merforbrug på 0,606 mio. kr. er derfor medtaget i de 17,340 mio. kr. Det forventes således, at de frisatte plejecentre under et nedbringer deres merforbrug med 2,519 mio. kr. i 2025. Der er iværksat handleplaner for de tre centre (Birkerødpark, Byageren og Skovbrynet), som er mest udfordret. På kort sigt er målet for handleplanerne at bringe balance mellem budget og regnskab. På længere sigt, at centrene bliver i stand til at nedbringe overførslerne mellem årene. Opfølgningen på handleplaner viser, at det går som planlagt, dog er Birkerødpark udfordret, primært som følge af langtidsfravær. Generelt er samtlige centre udfordret med at kunne rekruttere kvalificeret personale til en lønudgift der matcher budgettet. Lions Park Søllerød forventer et samlet merforbrug på 2,580 mio. kr. Der er tale om en forøgelse på 0,3 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2024, som skyldes øgede huslejeudgifter til servicearealerne.
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 5,551 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Sygepleje, der primært kan henføres til omorganisering. I 2025 foretages der store investeringer i at samle hjemmeplejen i tre distrikter, omlægningen skal finansieres ved at realisere et driftsoptimeringspotentiale. Hjemme- og sygeplejen er udfordret på sygefravær og personaleomsætning. Hjemmeplejens udfordringer er især knyttet til distrikt Øresund, som har mange vakante stillinger, rekrutteringsvanskeligheder og et højt forbrug af eksterne vikarer.
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. Hegnsgården Rehabiliteringscenter, der primært kan henføres til et forventet merforbrug på døgnrehabilitering hvor der pr. 31. august 2025 er brugt 4,25 mio. kr. på eksterne vikarer. Der er stort fokus på at få nedbragt vikarforbruget. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af at Hegnsgården fik overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.
 
  • Et samlet forventet mindreforbrug på 1,559 mio. kr. vedr. Borgerettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje ud af et samlet budget på 160,973 mio. kr.
 
 
Ikke-overførselsadgang
Der forventes et merforbrug på samlet 6,430 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 4,265 mio. kr. under Fællesdriften Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til SOSU-eleverne. Der ses stigende udgifter til elever, som følge af at der forventes opnået fuld dimensionering i 2025. Som følge af det stigende forbrug, er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen med henblik på at gennemgå budget- og styringsgrundlaget på området. 
 
  • Et samlet forventet merforbrug på 3,724 mio. kr. under Borgerrettede indsatser, der primært kan henføres til køb af plejecenterpladser på 1,420 mio. kr. Merforbruget skyldes, at ældreområdet har fast vagt tilknyttet tre borgere med særlige behov, på kommunens plejecentre til en samlet forventet udgift på 5,7 mio. kr. i 2025. Derudover forventer hjælpemiddelsområdet et merforbrug på 2,304 mio. kr. der primært kan henføres mange bilansøgninger vedr. støtte til køb af bil, og sager vedr. hjælp til boligindretning samt udskiftning af batterier og elektroniske nøgler som følge af lukning af kobbernettet.
 
  • En forventet mindreindtægt vedr. salg af servicepakker til beboere på Plejecenter Sjælsø på 0,686 mio. kr. som følge af forsinkelse af ibrugtagelse af nye plejehjemspladser.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 0,746 mio. kr. vedrørende mellemkommunale indtægter og takstregulering, der primært kan henføres til samlede merindtægter fra salg af plejecenterpladser og midlertidige pladser.
 
 
 
Politikområde Voksne med særlige behov
Politikområdet udviser et samlet forventet merforbrug på 1,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 0,4 pct. af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug dækker over en række modsatrettede afvigelser på henholdsvis de overførselsbelagte og ikke-overførselsbelagte konti. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at politikområdet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 fik en samlet tillægsbevilling på 11,977 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti, svarende til 85 pct. af det på det tidspunkt forventede merforbrug. Nedenfor gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,957 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet mindreforbrug på samlet 2,753 mio. kr. på Social Indsats, der er placeret på en række forskellige tilbud og indsatser særligt på psykiatriområdet.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 1,999 mio. kr. på takstreguleringskontoen. Beløbet er samlet mer/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud som følge af forskydninger mellem realiseret og budgetteret belægning. Aktuelt er der merfinansiering og dermed et positivt beløb på kontoen som følge af en højere belægning end budgetteret.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 0,627 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det beregnede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge, som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. 
 
  • Et forventet merforbrug på samlet 0,422 mio. kr. på de frisatte botilbud, der kan henføres til botilbud Rude Skov og som primært består af en øget lønudgift til ledelse.
 
 
Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 6,248 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • En forventet mindreindtægt på samlet 1,880 mio. kr., der primært kan henføres til lavere takstindtægter på den interne bostøtte leveret af Socialpsykiatrisk Center.
 
  • Et forventet merforbrug på borgerstyret personlig assistance på 1,073 mio. kr., der særligt skyldes stigende udgifter i to sager, hvor andre kommuner er handlekommune.
 
  • Et forventet merforbrug på botilbudsområdet på 0,861 mio. kr., der skyldes en lidt højere gennemsnitlig udgift pr. helårsperson i forhold til det budgetterede.
 
  • Et forventet merforbrug på området for personer med særlige sociale problemer på 0,711 mio. kr., der primært skyldes flere borgere på krisecentre i forhold til det budgetterede i 2025.
 
  • En række mindre modsatrettede afvigelser på øvrige områder der tilsammen giver et merforbrug på 1,723 mio. kr.
 
 
Udvalgets tillægsbevillinger
På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.
 
Politikområde Sundhed
Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører primært budgettekniske rettelser, hvor der flyttes 1,185 mio. kr. over til politikområde Administration, og 1,200 mio. kr. over til politikområde Ældre, jf. beskrivelser overfor. Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for 6. ferieuge, samt en negativ tillægsbevilling på de ikke-overførselsbelagte konti på 0,081 mio. kr. som følge at et lille mindreforbrug på jobcentret vedrørende begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.
 
Politikområde Ældre
Der foreslås, at der ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 0,176 mio. kr. til politikområdet, der består af en række modsatrettede tillægsbevillinger. Heraf er der to budgettekniske rettelser, dels de 1,200 mio. kr. der flyttes til Hegnsgården fra politikområde Sundhed, og dels, at der ansøges flyttet 0,178 mio. kr. fra politikområde Administration til Politikområde Ældre til finansiering af skærmteknologi i hjemmeplejen som besluttet med budgetaftalen for 2025. Hertil kommer en positiv tillægsbevilling til Lions Park Søllerød på 0,500 mio. kr. til dækning af øgede huslejeudgifter til servicearealer. Modsatrettet foreslås der negative tillægsbevillinger på det ikke-overførselsbelagte område, hvor 0,500 mio. kr. vedrører udgifter til tinglysning af ældrelån der er overgået til staten, 0,800 mio. kr. vedrører merindtægter til bidrag til ydelsesstøtte til Ældreboliger mv., 0,202 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til boligstøtte, samt 0,200 mio. kr. der vedrører en midlertidig vakance til fælles tillidsmand.
 
Politikområde Voksne med særlig behov
Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges en negativ tillægsbevilling på 1,999 mio. kr. som følge af merfinansieringen på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud samt en negativ tillægsbevilling på 0,232 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke afholdt 6. ferieuge. På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 5,311 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, øgede udgifter til BPA mv., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.
 
Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.
 

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
 
  1. at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr., der lægges i kassen,
  2. at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 0,176 mio. kr., finansieret af kassen, og
  3. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr., finansieret af kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2025, punkt 4:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
 
Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.
 

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 12. november 2025, punkt 14:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.</div><div> </div><div>Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.</div><div> </div><div>På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  </div><div> </div><div>Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.</div><div> </div><div>De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.</div><div> </div><div><em>Overordnet status på kommunens samlede økonomi</em></div><div>Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).</div><div> </div><div>På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.</div><div> </div><div> </div><div>Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti</div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span> 1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025<br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 (3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse <br><em>((2)-(3))</em><br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br><br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><span>Rudersdal Kommune</span></div></td><td><div><span>-301.359</span></div></td><td><div><span>-323.806</span></div></td><td><div><span>22.447</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Drift</span></div></td><td><div><span>4.006.214</span></div></td><td><div><span>4.003.561</span></div></td><td><div><span>2.654</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Finansielle konti</span></div></td><td><div><span>-4.307.573</span></div></td><td><div><span>-4.327.367</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div> </div><div><em>Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025</em></div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.</div><div> </div><div>Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.</div><div> </div><div> </div><div><em>Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><strong><span>Rudersdal Kommune </span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.006.214</span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.003.561</span></strong></div></td><td><div><strong><span>2.654</span></strong></div></td><td><div><strong><span>0</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Arkitektur- og Byplanudvalget</span></div></td><td><div><span>8.469</span></div></td><td><div><span>8.484</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Klima- og Miljøudvalget</span></div></td><td><div><span>128.392</span></div></td><td><div><span>146.255</span></div></td><td><div><span>-17.863</span></div></td><td><div><span>-2.389</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Kultur- og Fritidsudvalget</span></div></td><td><div><span>150.719</span></div></td><td><div><span>153.903</span></div></td><td><div><span>-3.184</span></div></td><td><div><span>-290</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Børne- og Skoleudvalget</span></div></td><td><div><span>1.292.156</span></div></td><td><div><span>1.297.695</span></div></td><td><div><span>-5.538</span></div></td><td><div><span>4.689</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Social- og Sundhedsudvalget</span></div></td><td><div><span>1.458.775</span></div></td><td><div><span>1.431.137</span></div></td><td><div><span>27.637</span></div></td><td><div><span>729</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget</span></div></td><td><div><span>492.383</span></div></td><td><div><span>490.965</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Økonomiudvalget</span></div></td><td><div><span>475.321</span></div></td><td><div><span>475.122</span></div></td><td><div><span>198</span></div></td><td><div><span>-2.724</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div><em> </em></div><div> </div><div><em>Servicerammen:</em></div><div>På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen.</div><div> </div><div><em>Udvalgets budgetopfølgning</em></div><div>I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.</div><div> </div><div>Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Social- og Sundhedsudvalget</div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 27,637 mio. kr. i 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 1,9 pct. af udvalgets samlede budget. Det bemærkes her, at tidligere års overførte merforbrug for plejecentrene på samlet 17,340 mio. kr. udgør en stor andel af det forventede merforbrug i 2025. De øvrige væsentlige afvigelsesforklaringer gennemgås under hvert politikområde i det nedenstående.</div><div> </div><div>                     </div><div><em>Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Social- og Sundhedsudvalget</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="3"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="3"><div><span>Social- og Sundhedsudvalget</span></div></td><td><div><span>1.458.775</span></div></td><td><div><span>1.431.137</span></div></td><td><div><span>27.637</span></div></td><td><div><span>729</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Sundhed</span></div></td><td><div><span>369.797</span></div></td><td><div><span>370.376</span></div></td><td><div><span>-578</span></div></td><td><div><span>-2.527</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>62.870</span></div></td><td><div><span>64.530</span></div></td><td><div><span>-1.660</span></div></td><td><div><span>-2.446</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>306.928</span></div></td><td><div><span>305.846</span></div></td><td><div><span>1.082</span></div></td><td><div><span>-81</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Ældre</span></div></td><td><div><span>794.963</span></div></td><td><div><span>768.039</span></div></td><td><div><span>26.925</span></div></td><td><div><span>176</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>700.055</span></div></td><td><div><span>679.560</span></div></td><td><div><span>20.495</span></div></td><td><div><span>1.878</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>94.909</span></div></td><td><div><span>88.479</span></div></td><td><div><span>6.430</span></div></td><td><div><span>-1.702</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Voksne med særlige behov</span></div></td><td><div><span>294.014</span></div></td><td><div><span>292.723</span></div></td><td><div><span>1.291</span></div></td><td><div><span>3.080</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>239.569</span></div></td><td><div><span>244.526</span></div></td><td><div><span>-4.957</span></div></td><td><div><span>-2.231</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div> </div></td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>54.445</span></div></td><td><div><span>48.197</span></div></td><td><div><span>6.248</span></div></td><td><div><span>5.311</span></div></td></tr></tbody></table><div>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</div><div> </div><div> </div><div><em>Politikområde Sundhed</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,578 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.</div><div> </div><div>Overførselsadgang:</div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,660 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et samlet forventet mindreforbrug på 0,755 mio. kr. vedr. CST Sundhed, der primært kan henføres til aktivitetsniveauet samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025 på 0,32 mio. kr. fra den tværkommunale akutfunktion.</li><li>Et samlet forventet mindreforbrug på 0,519 mio. kr. vedr. Rusmiddelcenteret, der primært kan henføres til en vakant stilling.</li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 0,915 mio. kr. vedr. Genoptræningscenter Skovbrynet, der primært kan henføres til merudgifter på døgnrehabiliteringsafdelingen hvor der har været udgifter på 1,05 mio. kr. til fastvagt. Det bemærkes her, at der flyttes 1,2 mio. kr. over til politikområde Ældre, da Genoptræning Skovbrynets døgnrehabiliteringsafdeling ved lukningen af 10 pladser på Hegnsgården fik øget budgettet med 3,1 mio. kr. i 2025. De 3,1 mio. kr. skulle være fordelt mellem Genoptræning Skovbrynet og Hegnsgården således at Genoptræning Skovbrynet beholder 1,8 mio. kr. og de resterende 1,2 mio. kr. skal overføres til Hegnsgården. Dette er der taget højde for i denne budgetopfølgning.</li></ul><div> </div><ul><li>Endelig er der et mindreforbrug på 1,184 mio. kr. vedr. Administration af Politik og Jura, der vedrører en teknisk fejl i forbindelse med tekniske korrektioner i 2025, hvor budgettet blev lagt på forkert kapitalmiddel. Dette rettes i indeværende budgetopfølgning, så det nulstiller et tilsvarende negativt budget på politikområde Administration.</li></ul><div> </div><div>Ikke-overførselsadgang:</div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 1,082 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et samlet forventet mindreforbrug på 1,182 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der primært kan henhøres til lavere aktivitet end forventet.</li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 2,133 mio. kr. vedr. færdigbehandlede og hospice, der primært kan henføres til færdigbehandlede under Psykiatri, som er steget til det dobbelte i 2024 sammenlignet med tidligere år og har været yderligere stigende i 2025. Udfordringen er, at kommunen har manglet tilbud, som borgerne kan hjemtages til. Dette er der fokus på at løse.</li></ul><div><em> </em></div><div> </div><div><em>Politikområde Ældre</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 26,925 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 3,5 pct. Merforbruget der ventes på politikområdet Ældre med denne budgetopfølgning skal ses i lyset af, at der med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 blev indmeldt et forventet samlet merforbrug på 7,725 mio. kr., der bl.a. dækkede over et betydeligt forventet mindreforbrug på myndighedsbudgettet på samlet set 21 mio. kr., som medgik til at finansiere forventede merforbrug vedrørende andre forhold på politikområdet, fx den manglende besparelse af konkurrenceudsættelsen af madproduktionen samt gældsafskrivning for Lions Park Søllerød. Derfor er det budget, som denne budgetopfølgning forholder sig til justeret for en række beslutninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvilket betyder, at de indmeldte mer- og mindreforbrug ikke er direkte sammenlignelige mellem de to budgetopfølgninger.</div><div> </div><div>De forhold, der især trækker merforbruget med denne budgetopfølgning er først og fremmest tidligere års merforbrug på plejecentrene, som også indgik i forrige budgetopfølgning. Samlet for plejecentrene blev der overført et merforbrug på 17,340 mio. kr. fra 2024, der forventes nedbragt til 14,821 mio. kr. i 2025. Dertil er der identificeret tre større udfordringer, der driver et merforbrug. Det drejer sig om udgifter til SOSU-eleverne, der er ansat i kommunen, merudgifter forbundet med udfordringerne med omlægningen af hjemmeplejen i distrikt Øresund samt for myndighedsbudgettets vedkommende ekstraordinære udgifter til borgere bosat på plejehjem eller midlertidigt ophold, der kræver fast vagt. Det sidste forhold blev også fremhævet for SOSU på udvalgsmødet i august da analysen af mindreforbruget i myndighedsbudgettet blev fremlagt.</div><div> </div><div>I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.</div><div> </div><div>Overførselsadgang:</div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 20,495 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et forventet merforbrug på 14,821 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Plejecentrene fik overført merforbrug på samlet 17,340 mio. kr. fra 2024. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Plejecenter Skovbrynet med virkning fra 1. maj blev udskilt fra Genoptræningscenter Skovbrynet og lagt ind under Plejecenter Sjælsøs ledelse. Skovbrynets overførte merforbrug på 0,606 mio. kr. er derfor medtaget i de 17,340 mio. kr. Det forventes således, at de frisatte plejecentre under et nedbringer deres merforbrug med 2,519 mio. kr. i 2025. Der er iværksat handleplaner for de tre centre (Birkerødpark, Byageren og Skovbrynet), som er mest udfordret. På kort sigt er målet for handleplanerne at bringe balance mellem budget og regnskab. På længere sigt, at centrene bliver i stand til at nedbringe overførslerne mellem årene. Opfølgningen på handleplaner viser, at det går som planlagt, dog er Birkerødpark udfordret, primært som følge af langtidsfravær. Generelt er samtlige centre udfordret med at kunne rekruttere kvalificeret personale til en lønudgift der matcher budgettet. Lions Park Søllerød forventer et samlet merforbrug på 2,580 mio. kr. Der er tale om en forøgelse på 0,3 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2024, som skyldes øgede huslejeudgifter til servicearealerne.</li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 5,551 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Sygepleje, der primært kan henføres til omorganisering. I 2025 foretages der store investeringer i at samle hjemmeplejen i tre distrikter, omlægningen skal finansieres ved at realisere et driftsoptimeringspotentiale. Hjemme- og sygeplejen er udfordret på sygefravær og personaleomsætning. Hjemmeplejens udfordringer er især knyttet til distrikt Øresund, som har mange vakante stillinger, rekrutteringsvanskeligheder og et højt forbrug af eksterne vikarer.</li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. Hegnsgården Rehabiliteringscenter, der primært kan henføres til et forventet merforbrug på døgnrehabilitering hvor der pr. 31. august 2025 er brugt 4,25 mio. kr. på eksterne vikarer. Der er stort fokus på at få nedbragt vikarforbruget. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af at Hegnsgården fik overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.</li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet mindreforbrug på 1,559 mio. kr. vedr. Borgerettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje ud af et samlet budget på 160,973 mio. kr.</li></ul><div> </div><div> </div><div>Ikke-overførselsadgang</div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 6,430 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 4,265 mio. kr. under Fællesdriften Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til SOSU-eleverne. Der ses stigende udgifter til elever, som følge af at der forventes opnået fuld dimensionering i 2025. Som følge af det stigende forbrug, er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen med henblik på at gennemgå budget- og styringsgrundlaget på området. </li></ul><div> </div><ul><li>Et samlet forventet merforbrug på 3,724 mio. kr. under Borgerrettede indsatser, der primært kan henføres til køb af plejecenterpladser på 1,420 mio. kr. Merforbruget skyldes, at ældreområdet har fast vagt tilknyttet tre borgere med særlige behov, på kommunens plejecentre til en samlet forventet udgift på 5,7 mio. kr. i 2025. Derudover forventer hjælpemiddelsområdet et merforbrug på 2,304 mio. kr. der primært kan henføres mange bilansøgninger vedr. støtte til køb af bil, og sager vedr. hjælp til boligindretning samt udskiftning af batterier og elektroniske nøgler som følge af lukning af kobbernettet.</li></ul><div> </div><ul><li>En forventet mindreindtægt vedr. salg af servicepakker til beboere på Plejecenter Sjælsø på 0,686 mio. kr. som følge af forsinkelse af ibrugtagelse af nye plejehjemspladser.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet mindreforbrug på 0,746 mio. kr. vedrørende mellemkommunale indtægter og takstregulering, der primært kan henføres til samlede merindtægter fra salg af plejecenterpladser og midlertidige pladser.</li></ul><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Politikområde Voksne med særlige behov</em></div><div>Politikområdet udviser et samlet forventet merforbrug på 1,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 0,4 pct. af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug dækker over en række modsatrettede afvigelser på henholdsvis de overførselsbelagte og ikke-overførselsbelagte konti. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at politikområdet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 fik en samlet tillægsbevilling på 11,977 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti, svarende til 85 pct. af det på det tidspunkt forventede merforbrug. Nedenfor gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.</div><div> </div><div>Overførselsadgang:</div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,957 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et forventet mindreforbrug på samlet 2,753 mio. kr. på Social Indsats, der er placeret på en række forskellige tilbud og indsatser særligt på psykiatriområdet.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet mindreforbrug på 1,999 mio. kr. på takstreguleringskontoen. Beløbet er samlet mer/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud som følge af forskydninger mellem realiseret og budgetteret belægning. Aktuelt er der merfinansiering og dermed et positivt beløb på kontoen som følge af en højere belægning end budgetteret.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet mindreforbrug på 0,627 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det beregnede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge, som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. </li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet merforbrug på samlet 0,422 mio. kr. på de frisatte botilbud, der kan henføres til botilbud Rude Skov og som primært består af en øget lønudgift til ledelse.</li></ul><div> </div><div> </div><div>Ikke-overførselsadgang:</div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 6,248 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>En forventet mindreindtægt på samlet 1,880 mio. kr., der primært kan henføres til lavere takstindtægter på den interne bostøtte leveret af Socialpsykiatrisk Center.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet merforbrug på borgerstyret personlig assistance på 1,073 mio. kr., der særligt skyldes stigende udgifter i to sager, hvor andre kommuner er handlekommune.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet merforbrug på botilbudsområdet på 0,861 mio. kr., der skyldes en lidt højere gennemsnitlig udgift pr. helårsperson i forhold til det budgetterede.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet merforbrug på området for personer med særlige sociale problemer på 0,711 mio. kr., der primært skyldes flere borgere på krisecentre i forhold til det budgetterede i 2025.</li></ul><div> </div><ul><li>En række mindre modsatrettede afvigelser på øvrige områder der tilsammen giver et merforbrug på 1,723 mio. kr.</li></ul><div> </div><div> </div><div><em>Udvalgets tillægsbevillinger</em></div><div>På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.</div><div> </div><div>Politikområde Sundhed</div><div>Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører primært budgettekniske rettelser, hvor der flyttes 1,185 mio. kr. over til politikområde Administration, og 1,200 mio. kr. over til politikområde Ældre, jf. beskrivelser overfor. Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for 6. ferieuge, samt en negativ tillægsbevilling på de ikke-overførselsbelagte konti på 0,081 mio. kr. som følge at et lille mindreforbrug på jobcentret vedrørende begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.</div><div> </div><div>Politikområde Ældre</div><div>Der foreslås, at der ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 0,176 mio. kr. til politikområdet, der består af en række modsatrettede tillægsbevillinger. Heraf er der to budgettekniske rettelser, dels de 1,200 mio. kr. der flyttes til Hegnsgården fra politikområde Sundhed, og dels, at der ansøges flyttet 0,178 mio. kr. fra politikområde Administration til Politikområde Ældre til finansiering af skærmteknologi i hjemmeplejen som besluttet med budgetaftalen for 2025. Hertil kommer en positiv tillægsbevilling til Lions Park Søllerød på 0,500 mio. kr. til dækning af øgede huslejeudgifter til servicearealer. Modsatrettet foreslås der negative tillægsbevillinger på det ikke-overførselsbelagte område, hvor 0,500 mio. kr. vedrører udgifter til tinglysning af ældrelån der er overgået til staten, 0,800 mio. kr. vedrører merindtægter til bidrag til ydelsesstøtte til Ældreboliger mv., 0,202 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til boligstøtte, samt 0,200 mio. kr. der vedrører en midlertidig vakance til fælles tillidsmand.</div><div> </div><div>Politikområde Voksne med særlig behov</div><div>Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges en negativ tillægsbevilling på 1,999 mio. kr. som følge af merfinansieringen på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud samt en negativ tillægsbevilling på 0,232 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke afholdt 6. ferieuge. På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 5,311 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, øgede udgifter til BPA mv., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.</div><div> </div><div>Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><div> </div><ol><li>at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr., der lægges i kassen,</li><li>at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 0,176 mio. kr., finansieret af kassen, og</li><li>at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr., finansieret af kassen.</li></ol></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2025, punkt 4:</h3><div>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><div>Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.</div><div> </div><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 12. november 2025, punkt 14:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.</div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/8535d9a8-835f-4e6c-bba1-952095cd4345"
      • DocumentId "8535d9a8-835f-4e6c-bba1-952095cd4345"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-492796"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "19"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3108 Budgetopfølgning oplæg SOSU"
      • Id "aaf82c83-4a4b-4979-8efb-3c9de2febcfe"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Detaljeret oversigt - Social- og Sundhedsudvalget"
      • Id "4b4ec406-addb-444b-8626-aa6586ec7d2e"
  • Documents null
  • Id "c4b686bd-d6c6-4169-af6a-8e90221e06a0"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b5795c49-2454-4d66-980a-d062929f8f7c"
  • Number "19"
  • Sorting 19
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-492796"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items