Rudersdal

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-492796 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Børne- og Skoleudvalget godkende budgetopfølgningen pr. 31. august 2025?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser en overordnet stærk økonomi i Rudersdal Kommune med et samlet forventet driftsresultat i balance. Der er dog nogle afvigelser, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet og mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Der foreslås tillægsbevillinger på Børne- og Skoleudvalgets politikområder.

Fordele

  • Overholdelse af budgettet
  • Stigning i likviditet
  • Mindreforbrug på dagtilbudsområdet

Ulemper

  • Merforbrug på ældreområdet
  • Negative midtvejsreguleringer
  • Rekrutteringsudfordringer

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.
 
Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.
 
På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  
 
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.
 
De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.
 
Overordnet status på kommunens samlede økonomi
Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).
 
På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.
 
Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti
 1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025 (3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling

(5)
Rudersdal Kommune
-301.359
-323.806
22.447
19.794
 
Drift
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Finansielle konti
-4.307.573
-4.327.367
19.794
19.794
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.
 
Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.
 
Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling
(5)
Rudersdal Kommune
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Arkitektur- og Byplanudvalget
8.469
8.484
-15
-15
 
Klima- og Miljøudvalget
128.392
146.255
-17.863
-2.389
 
Kultur- og Fritidsudvalget
150.719
153.903
-3.184
-290
 
Børne- og Skoleudvalget
1.292.156
1.297.695
-5.538
4.689
 
Social- og Sundhedsudvalget
1.458.775
1.431.137
27.637
729
 
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget
492.383
490.965
1.419
0
 
Økonomiudvalget
475.321
475.122
198
-2.724
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Servicerammen:
På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen.
 
Udvalgets budgetopfølgning
I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.
 
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Børne- og Skoleudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,538 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,4 pct. af udvalgets samlede budget.
                     
Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31.august for Børne- og Skoleudvalget
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling
(5)
Børne- og Skoleudvalget
1.292.156
1.297.695
-5.538
4.689
 
Børn og unge med særlige behov
410.682
405.253
5.429
6.341
 
 
Overførselsadgang
142.404
144.628
-2.224
-164
 
 
Ikke overførselsadgang
268.278
260.625
7.654
6.506
 
Undervisning
557.146
563.093
-5.947
-1.358
 
 
Overførselsadgang
533.565
539.060
-5.496
-58
 
 
Ikke overførselsadgang
23.581
24.033
-451
-1.300
 
Dagtilbud
324.329
329.349
-5.021
-295
 
 
Overførselsadgang
410.755
414.870
-4.115
-295
 
 
Ikke overførselsadgang
-86.426
-85.521
-905
0
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Politikområde Børn og unge med særlige behov
Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 5,429 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 pct. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 modtog området en tillægsbevilling på 20 mio. kr. svarende til ca. 85 pct. af det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug ved denne budgetopfølgning afspejler derfor kun en mindre øgning af det forventede merforbrug i 2025 med 2,339 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes flere børn i almenskolen, som enten har behov for et mere indgribende skoletilbud eller som er i målgruppen til specialpædagogisk bistand i almenskolen. Herudover er der en stigning i børn med behov for sociale indsatser. I 2025 er der 17 flere underretninger i de første 8 måneder af året i forhold til samme periode i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,224 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet mindreforbrug på specialklasserne på Skovlyskolen og Holte skole. Skolerne forventer hver et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som primært kan henføres til en forsinkelse i ansættelser i forhold til stigningen i antallet af elever.
 
  • Et forventet mindreforbrug på tandplejen på ca. 0,1 mio. kr. som følge af en periodeforskydning i afregningen af tandregulering sendt i privat praksis.
 
Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 7,654 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet merforbrug på 4,646 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen. Det forventede merforbrug dækker også over flere børn der befordres til specialtilbud og flere børn i specialbørnehave.
 
  • Et forventet merforbrug på 2,606 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, hvilket primært kan henføres til et merforbrug 2,597 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud.
 
  • Et forventet merforbrug på 0,395 mio. kr. på sociale formål, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 0,918 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,113 mio. kr. til udbetaling af kompensationsydelse til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 0,516 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse.
 
Politikområde Undervisning
Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,947 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,496 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet mindreforbrug på samlet 2,915 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på to af kommunens skoler, hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører det overførte merforbrug fra 2024 på Holte Skole. De resterende 0,4 mio. kr. vedrører Søholmskolen og tilskrives primært, at det har været nødvendigt at erstatte to langtidssyge medarbejdere med ansættelse af to nye medarbejdere. De øvrige skoler viser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. kan henføres til Ravnholm Skole, 1,6 mio. kr. til Vedbæk Skole og 1,0 mio. kr. til Trørødskolen.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 1,744 mio. kr. der dækker over en budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. 
 
  • Et samlet forventet mindreforbrug på 1,447 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT på 1,2 mio. kr.
 
Ikke-overførselsadgang
Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,451 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet mindreforbrug på de centrale reguleringskonti på 0,491 mio. kr., som hænger sammen med et mindreforbrug på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. og et merforbrug på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler, hospitalsundervisning, udgifter og indtægter vedr. grænsekrydsere og forældrebetaling for SFO/SFK, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 3,898 mio. kr. Af mindreforbruget på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. kan 2,766 mio. kr. henføres til tilbageholdt finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med etablering af faglige fællesskaber.
 
Politikområde Dagtilbud
Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,021 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 1,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:
 
  • Et forventet samlet mindreforbrug på 6,198 mio. kr. i de kommunale daginstitutioner der primært skyldes rekrutteringsudfordringer af pædagogisk personale.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 0,384 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, som følge af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.  
 
  • Et forventet mindreforbrug på 0,326 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Hertil kommer, at kompetenceudvikling af samtlige pædagoger på Dagtilbud, der var forventet i efteråret 2025, er udskudt til 2026.
 
  • Et forventet mindreforbrug på 0,302 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, hvilket skyldes barsel og vakant stilling.
 
  • Et forventet merforbrug på 2,910 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvilket skyldes forventeligt flere passede børn end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvor der blev lagt 10,3 mio. kr. i kassen.
 
  • Et forventet merforbrug på 0,416 mio. kr. på Nest-grupper, der er opstartet for børn i udsatte positioner, som følge af, at det har været dyrere at indrette Nest-grupperne end forventet.
 
 
Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et mindreforbrug på 0,905 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindtægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat. De øvrige konti på ikke-overførselsadgang balancerer samlet set.
 
Udvalgets tillægsbevillinger
På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.
 
Politikområde Børn og unge med særlige behov
Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. til politikområdet, der primært dækker over de stigende udgifter til børn med mistrivsel på 6,506 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Modsatrettet foreslås der, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,164 mio. kr. på det overførselsbelagte område som følge af mindreforbruget i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. 
 
Politikområde Undervisning
Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. til politikområdet, der primært vedrører den forventede andel af den tilbageholdte finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med de faglige fællesskaber. Hertil kommer 0,058 mio. kr. der vedrører mindreforbrug i 2025 på skoleområdets centrale konti som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
 
Politikområde Dagtilbud
Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til politikområdet, der dels vedrører mindreforbruget vedrørende kompetenceudvikling på 0,326 mio. kr., samt de 0,384 mio. kr. i mindreforbrug i 2025 som følge af de nye retningslinjer for 6. ferieuge, og modsatrettet en positiv tillægsbevilling på 0,416 mio. kr. som følge af merforbruget til NEST-grupper.
 
Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,
  • politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. finansieret af kassen,
  • politikområde Undervisning ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. der lægges i kassen,
  • politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr., der lægges i kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 12. november 2025, punkt 11:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.</div><div> </div><div>Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.</div><div> </div><div>På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  </div><div> </div><div>Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.</div><div> </div><div>De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.</div><div> </div><div><em>Overordnet status på kommunens samlede økonomi</em></div><div>Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).</div><div> </div><div>På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.</div><div> </div><div>Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti</div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span> 1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025<br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 (3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse <br><em>((2)-(3))</em><br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br><br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><span>Rudersdal Kommune</span></div></td><td><div><span>-301.359</span></div></td><td><div><span>-323.806</span></div></td><td><div><span>22.447</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Drift</span></div></td><td><div><span>4.006.214</span></div></td><td><div><span>4.003.561</span></div></td><td><div><span>2.654</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Finansielle konti</span></div></td><td><div><span>-4.307.573</span></div></td><td><div><span>-4.327.367</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div><em>Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025</em></div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.</div><div> </div><div>Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.</div><div> </div><div><em>Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><strong><span>Rudersdal Kommune </span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.006.214</span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.003.561</span></strong></div></td><td><div><strong><span>2.654</span></strong></div></td><td><div><strong><span>0</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Arkitektur- og Byplanudvalget</span></div></td><td><div><span>8.469</span></div></td><td><div><span>8.484</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Klima- og Miljøudvalget</span></div></td><td><div><span>128.392</span></div></td><td><div><span>146.255</span></div></td><td><div><span>-17.863</span></div></td><td><div><span>-2.389</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Kultur- og Fritidsudvalget</span></div></td><td><div><span>150.719</span></div></td><td><div><span>153.903</span></div></td><td><div><span>-3.184</span></div></td><td><div><span>-290</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Børne- og Skoleudvalget</span></div></td><td><div><span>1.292.156</span></div></td><td><div><span>1.297.695</span></div></td><td><div><span>-5.538</span></div></td><td><div><span>4.689</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Social- og Sundhedsudvalget</span></div></td><td><div><span>1.458.775</span></div></td><td><div><span>1.431.137</span></div></td><td><div><span>27.637</span></div></td><td><div><span>729</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget</span></div></td><td><div><span>492.383</span></div></td><td><div><span>490.965</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Økonomiudvalget</span></div></td><td><div><span>475.321</span></div></td><td><div><span>475.122</span></div></td><td><div><span>198</span></div></td><td><div><span>-2.724</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div><em> </em></div><div><u>Servicerammen:</u></div><div><span><span>På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. </span></span></div><div> </div><div><em>Udvalgets budgetopfølgning</em></div><div>I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.</div><div> </div><div><u>Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Børne- og Skoleudvalget</u></div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,538 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,4 pct. af udvalgets samlede budget.</div><div>                     </div><div><em>Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31.august for Børne- og Skoleudvalget</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="3"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="3"><div><span>Børne- og Skoleudvalget</span></div></td><td><div><span>1.292.156</span></div></td><td><div><span>1.297.695</span></div></td><td><div><span>-5.538</span></div></td><td><div><span>4.689</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Børn og unge med særlige behov</span></div></td><td><div><span>410.682</span></div></td><td><div><span>405.253</span></div></td><td><div><span>5.429</span></div></td><td><div><span>6.341</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>142.404</span></div></td><td><div><span>144.628</span></div></td><td><div><span>-2.224</span></div></td><td><div><span>-164</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>268.278</span></div></td><td><div><span>260.625</span></div></td><td><div><span>7.654</span></div></td><td><div><span>6.506</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Undervisning</span></div></td><td><div><span>557.146</span></div></td><td><div><span>563.093</span></div></td><td><div><span>-5.947</span></div></td><td><div><span>-1.358</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>533.565</span></div></td><td><div><span>539.060</span></div></td><td><div><span>-5.496</span></div></td><td><div><span>-58</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>23.581</span></div></td><td><div><span>24.033</span></div></td><td><div><span>-451</span></div></td><td><div><span>-1.300</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Dagtilbud</span></div></td><td><div><span>324.329</span></div></td><td><div><span>329.349</span></div></td><td><div><span>-5.021</span></div></td><td><div><span>-295</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>410.755</span></div></td><td><div><span>414.870</span></div></td><td><div><span>-4.115</span></div></td><td><div><span>-295</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div> </div></td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>-86.426</span></div></td><td><div><span>-85.521</span></div></td><td><div><span>-905</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr></tbody></table><div>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</div><div> </div><div><em>Politikområde Børn og unge med særlige behov</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 5,429 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 pct. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 modtog området en tillægsbevilling på 20 mio. kr. svarende til ca. 85 pct. af det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug ved denne budgetopfølgning afspejler derfor kun en mindre øgning af det forventede merforbrug i 2025 med 2,339 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes flere børn i almenskolen, som enten har behov for et mere indgribende skoletilbud eller som er i målgruppen til specialpædagogisk bistand i almenskolen. Herudover er der en stigning i børn med behov for sociale indsatser. I 2025 er der 17 flere underretninger i de første 8 måneder af året i forhold til samme periode i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.</div><div> </div><div><u>Overførselsadgang:</u></div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,224 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på specialklasserne på Skovlyskolen og Holte skole. Skolerne forventer hver et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som primært kan henføres til en forsinkelse i ansættelser i forhold til stigningen i antallet af elever.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på tandplejen på ca. 0,1 mio. kr. som følge af en periodeforskydning i afregningen af tandregulering sendt i privat praksis.</li></ul><div> </div><div><u>Ikke-overførselsadgang:</u></div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 7,654 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li style="">Et forventet merforbrug på 4,646 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen. Det forventede merforbrug dækker også over flere børn der befordres til specialtilbud og flere børn i specialbørnehave.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet merforbrug på 2,606 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, hvilket primært kan henføres til et merforbrug 2,597 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet merforbrug på 0,395 mio. kr. på sociale formål, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 0,918 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,113 mio. kr. til udbetaling af kompensationsydelse til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 0,516 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse.</li></ul><div><em> </em></div><div><em>Politikområde Undervisning</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,947 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.</div><div> </div><div><u>Overførselsadgang</u>:</div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,496 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på samlet 2,915 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på to af kommunens skoler, hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører det overførte merforbrug fra 2024 på Holte Skole. De resterende 0,4 mio. kr. vedrører Søholmskolen og tilskrives primært, at det har været nødvendigt at erstatte to langtidssyge medarbejdere med ansættelse af to nye medarbejdere. De øvrige skoler viser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. kan henføres til Ravnholm Skole, 1,6 mio. kr. til Vedbæk Skole og 1,0 mio. kr. til Trørødskolen.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på 1,744 mio. kr. der dækker over en budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. </li></ul><div> </div><ul><li style="">Et samlet forventet mindreforbrug på 1,447 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT på 1,2 mio. kr.</li></ul><div> </div><div><u>Ikke-overførselsadgang</u></div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,451 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på de centrale reguleringskonti på 0,491 mio. kr., som hænger sammen med et mindreforbrug på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. og et merforbrug på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler, hospitalsundervisning, udgifter og indtægter vedr. grænsekrydsere og forældrebetaling for SFO/SFK, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 3,898 mio. kr. Af mindreforbruget på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. kan 2,766 mio. kr. henføres til tilbageholdt finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med etablering af faglige fællesskaber.</li></ul><div> </div><div><em>Politikområde Dagtilbud</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,021 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 1,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.</div><div> </div><div><u>Overførselsadgang:</u></div><div>Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:</div><div> </div><ul><li style="">Et forventet samlet mindreforbrug på 6,198 mio. kr. i de kommunale daginstitutioner der primært skyldes rekrutteringsudfordringer af pædagogisk personale.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på 0,384 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, som følge af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.  </li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på 0,326 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Hertil kommer, at kompetenceudvikling af samtlige pædagoger på Dagtilbud, der var forventet i efteråret 2025, er udskudt til 2026.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet mindreforbrug på 0,302 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, hvilket skyldes barsel og vakant stilling.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet merforbrug på 2,910 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvilket skyldes forventeligt flere passede børn end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvor der blev lagt 10,3 mio. kr. i kassen.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Et forventet merforbrug på 0,416 mio. kr. på Nest-grupper, der er opstartet for børn i udsatte positioner, som følge af, at det har været dyrere at indrette Nest-grupperne end forventet.</li></ul><div> </div><div> </div><div><u>Ikke-overførselsadgang:</u></div><div>Der forventes et mindreforbrug på 0,905 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindtægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat. De øvrige konti på ikke-overførselsadgang balancerer samlet set.</div><div> </div><div><em>Udvalgets tillægsbevillinger</em></div><div>På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.</div><div> </div><div>Politikområde Børn og unge med særlige behov</div><div>Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. til politikområdet, der primært dækker over de stigende udgifter til børn med mistrivsel på 6,506 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Modsatrettet foreslås der, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,164 mio. kr. på det overførselsbelagte område som følge af mindreforbruget i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. </div><div> </div><div>Politikområde Undervisning</div><div>Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. til politikområdet, der primært vedrører den forventede andel af den tilbageholdte finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med de faglige fællesskaber. Hertil kommer 0,058 mio. kr. der vedrører mindreforbrug i 2025 på skoleområdets centrale konti som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.</div><div> </div><div>Politikområde Dagtilbud</div><div>Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til politikområdet, der dels vedrører mindreforbruget vedrørende kompetenceudvikling på 0,326 mio. kr., samt de 0,384 mio. kr. i mindreforbrug i 2025 som følge af de nye retningslinjer for 6. ferieuge, og modsatrettet en positiv tillægsbevilling på 0,416 mio. kr. som følge af merforbruget til NEST-grupper.</div><div> </div><div>Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet at,</div><ul><li style="">politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. finansieret af kassen,</li><li style="">politikområde Undervisning ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. der lægges i kassen,</li><li style="">politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr., der lægges i kassen.</li></ul></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2025, punkt 9:</h3><div>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt</div><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 12. november 2025, punkt 11:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.</div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/78210466-6d97-4bf2-adf1-7e893dabd222"
      • DocumentId "78210466-6d97-4bf2-adf1-7e893dabd222"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-492796"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Detaljeret oversigt - Børne- og Skoleudvalget"
      • Id "642c597b-72c5-4781-91d3-3e86a59e989a"
  • Documents null
  • Id "040db2d0-7781-48b6-a5e0-4f822263d9f1"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b5795c49-2454-4d66-980a-d062929f8f7c"
  • Number "15"
  • Sorting 15
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-492796"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items