Monrad
Hørsholm

Status på forbrug til vinterberedskab 2026

26/3116 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er i korrigeret budget 2026 afsat 2.625.100 kr. til vinterberedskab, herunder snerydning, glatførebekæmpelse samt drift og vedligehold af vintermateriel. Budgettet til vinterberedskab er placeret uden for servicerammen. Vintertjenesten i årets første måneder (januar/februar) har været præget af flere perioder med kraftigt vintervejr. Med denne sag orienteres der om det hidtidige budgetforbrug i 2026 samt den forventede udvikling resten af året baseret på erfaringstal og en aktuel vurdering af standen på Materielgårdens vintermateriel. På den baggrund skal der tages stilling til finansieringen af det forventede merforbrug.

Forslag

Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 

1)     At orienteringen om status på budgetforbrug til vinterberedskabet i 2026 tages til efterretning.

2)     At det forventede merforbrug på kr. 2.140.000 kr. til vintertjeneste, inkl. indkøb af ny saltspreder, finansieres med midler fra kommunekassen.

Sagsfremstilling

Vinterberedskabet

Vinterberedskabet omfatter månederne januar, februar, marts, april, november og december. Status for vinterberedskabet i 2026 er, at der i årets første vintermåneder, dvs. med udgangen af februar 2026, allerede var anvendt en væsentlig del af det afsatte budget.

 

Opgørelsen omfatter forbruget i januar og februar, mens forbruget for marts endnu ikke indgår i det faktiske forbrug og derfor vil blive estimeret på samme niveau som april, november og december.

 

Forventet budgetoverskridelse

Administrationen vurderer, at budgettet for vinterberedskab i 2026 bliver overskredet.

 

Selv hvis vintertjenesten indstilles øjeblikkeligt, vil der være udgifter til afrigning og vedligehold af vintermateriel. Herudover vil der senere på året være udgifter til klargøring af materiel til vinteren 2026/27 samt eventuel vintertjeneste i november og december.

 

I forbindelse med den almindelige gennemgang af materielgårdens vintermateriel er det vurderet, at langt størstedelen af materiellet kan renoveres og klargøres til næste vintersæson. Én saltspreder er dog så nedslidt, at den ikke kan repareres på grund af slitage.

 

Det betyder, at der, såfremt der ikke indkøbes en ny saltspreder, vil mangle en reservespreder ved nedbrud, hvilket udgør en væsentlig driftsrisiko i forhold til at kunne opretholde det nødvendige vinterberedskab. Administrationen vurderer derfor, at der inden vintersæsonen 2026/27 bør anskaffes en ny saltspreder til en anslået pris på kr. 225.000. Udgifter til saltspredere og andet materiel til vintertjenesten dækkes med midler fra budgettet til vintertjeneste.

 

Det forventede samlede forbrug i 2026 er estimeret på baggrund af den faktiske udgift i januar og februar samt gennemsnittet af de seneste fem års udgifter til vinterberedskab i månederne marts, april, november og december.

 

På den baggrund forventer administrationen pt., at det samlede forbrug til vinterberedskab i 2026 vil overstige det afsatte budget med 2.140.000 kr., inkl. ovennævnte udgifter til indkøb af en ny saltspreder. Den endelige størrelse af et eventuelt merforbrug vil afhænge af vejrforholdene i årets resterende vintermåneder.

 

Det foreslås, at det anslåede merforbrug finansieres med midler fra kommunekassen.

Økonomi/personale

Område

Budget 2026

Forbrug pr. 28.02.2026

Tillæg til faktisk forbrug

Estimeret forventet udgift til vinterberedskab 26

Bemærkning

Vinterberedskab

2.625.100

2.525.100

 

 

Forbruget omfatter januar og februar.

Estimat marts, april, november og december, inkl. indtægt samt andre tjenesteydelser

 

 

 

2.015.000

 

Estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste 5 års udgifter.

Materiel

 

 

225.000

 

Indkøb saltspreder

Forventet samlet forbrug 2026

 

 

 

4.765.100

 

Forventet merforbrug

 

 

 

2.140.000

 

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>KMU - ØU - KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Der er i korrigeret budget 2026 afsat 2.625.100 kr. til vinterberedskab, herunder snerydning, glatførebekæmpelse samt drift og vedligehold af vintermateriel. Budgettet til vinterberedskab er placeret uden for servicerammen. Vintertjenesten i årets første måneder (januar/februar) har været præget af flere perioder med kraftigt vintervejr. Med denne sag orienteres der om det hidtidige budgetforbrug i 2026 samt den forventede udvikling resten af året baseret på erfaringstal og en aktuel vurdering af standen på Materielgårdens vintermateriel. På den baggrund skal der tages stilling til finansieringen af det forventede merforbrug.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller til Klima- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:</span></p><p><span> </span></p><p><span><span>1)</span><span>     </span></span><span>At orienteringen om status på budgetforbrug til vinterberedskabet i 2026 tages til efterretning.</span></p><p><span><span>2)</span><span>     </span></span><span>At det forventede merforbrug på kr. 2.140.000 kr. til vintertjeneste, inkl. indkøb af ny saltspreder, finansieres med midler fra kommunekassen.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Vinterberedskabet</span></p><p><span>Vinterberedskabet omfatter månederne januar, februar, marts, april, november og december. Status for vinterberedskabet i 2026 er, at der i årets første vintermåneder, dvs. med udgangen af februar 2026, allerede var anvendt en væsentlig del af det afsatte budget. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Opgørelsen omfatter forbruget i januar og februar, mens forbruget for marts endnu ikke indgår i det faktiske forbrug og derfor vil blive estimeret på samme niveau som april, november og december. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Forventet budgetoverskridelse</span></p><p><span>Administrationen vurderer, at budgettet for vinterberedskab i 2026 bliver overskredet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Selv hvis vintertjenesten indstilles øjeblikkeligt, vil der være udgifter til afrigning og vedligehold af vintermateriel. Herudover vil der senere på året være udgifter til klargøring af materiel til vinteren 2026/27 samt eventuel vintertjeneste i november og december.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forbindelse med den almindelige gennemgang af materielgårdens vintermateriel er det vurderet, at langt størstedelen af materiellet kan renoveres og klargøres til næste vintersæson. Én saltspreder er dog så nedslidt, at den ikke kan repareres på grund af slitage.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det betyder, at der, såfremt der ikke indkøbes en ny saltspreder, vil mangle en reservespreder ved nedbrud, hvilket udgør en væsentlig driftsrisiko i forhold til at kunne opretholde det nødvendige vinterberedskab. Administrationen vurderer derfor, at der inden vintersæsonen 2026/27 bør anskaffes en ny saltspreder til en anslået pris på kr. 225.000. Udgifter til saltspredere og andet materiel til vintertjenesten dækkes med midler fra budgettet til vintertjeneste. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede samlede forbrug i 2026 er estimeret på baggrund af den faktiske udgift i januar og februar samt gennemsnittet af de seneste fem års udgifter til vinterberedskab i månederne marts, april, november og december.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På den baggrund forventer administrationen pt., at det samlede forbrug til vinterberedskab i 2026 vil overstige det afsatte budget med 2.140.000 kr., inkl. ovennævnte udgifter til indkøb af en ny saltspreder. Den endelige størrelse af et eventuelt merforbrug vil afhænge af vejrforholdene i årets resterende vintermåneder.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det foreslås, at det anslåede merforbrug finansieres med midler fra kommunekassen.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><table cellspacing="0" cellpadding="0"><thead><tr><td><p><span>Område</span></p></td><td><p><span>Budget 2026</span></p></td><td><p><span>Forbrug pr. 28.02.2026</span></p></td><td><p><span>Tillæg til faktisk forbrug</span></p></td><td><p><span>Estimeret forventet udgift til vinterberedskab 26</span></p></td><td><p><span>Bemærkning</span></p></td></tr></thead><tbody><tr><td><p><span>Vinterberedskab</span></p></td><td><p><span>2.625.100</span></p></td><td><p><span>2.525.100</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Forbruget omfatter januar og februar.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Estimat marts, april, november og december, inkl. indtægt samt andre tjenesteydelser</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2.015.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Estimeret på baggrund af gennemsnittet af de seneste 5 års udgifter.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Materiel </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>225.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>Indkøb saltspreder</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forventet samlet forbrug 2026</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>4.765.100</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forventet merforbrug</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2.140.000</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr></tbody></table><p><span> </span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/d58e7648-a4ae-4667-8a66-827e356a526f"
      • DocumentId "d58e7648-a4ae-4667-8a66-827e356a526f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/3116"
  • Navn "Status på forbrug til vinterberedskab 2026"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5789d1f1-b97e-4b89-9ad2-5a26bd381d77"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "dd7d3cad-3810-4768-8624-989e005a938c"
    6. Number "8"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/3116"
    10. SourceId "27433"
    11. Caption "Status på forbrug til vinterberedskab 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items