Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Hovedkonklusion er, at der i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Klima- og Miljøudvalgets område. Fordelt med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Veje og grønne områder og et merforbrug på 0,18 mio. kr. vedr. Miljø skattefinansieret og et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. Miljø brugerfinansieret. Nedenfor fremgår den samlede økonomi i 2026:

*) +=mindreforbrug og -=merforbrug

**) +=tilføres budget og -=reducere budget

Veje og grønne områder:

Opfølgningen dækker hele politikområde11 Veje og grønne områder. I forbindelse med driftsopfølgning 3 forventes området at være opdelt mellem Center for By og Miljø og Center for Ejendomme, Faciliteter og Arealer.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. der fordeler sig således,

* +1,9 mio. kr. til personale

* + 0,6 mio. kr. til vejvedligeholdelse mv.

* - 2,1 mio kr. til snerydning og glatførebekæmpelse

* + 3,1 mio. kr. kollektivtrafik

* + 0,4 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af grønne områder

Personale:

I forbindelse med DOF 1 2025 blev udgiften til husleje på materielgården nul stillet, men budgetkorrektionen slog ikke igennem i overslagsårene, så budgettet ønskes nedskrevet med -1,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Vejvedligeholdelse:

Aktivitetsniveauet på vejvedligeholdelse søges tilpasset, så det overførte underskud på -0,6 mio. kr. fra 2025 kan dækkes af indeværende års budget.

Snerydning og glatførebekæmpelse:

På grund af den lange og hårde vinter, forventes et merforbrug til snerydning og glatføre bekæmpelse på 2,1 mio. kr.

Kollektiv trafik:

På baggrund af Movias budget for 2026 samt efterregulering vedr. 2024 forventes et samlet mindreforbrug på -3,1 mio. kr. i 2026.

Drift og vedligeholdelse af grønne områder:

Hvis der ikke opstår et ekstraordinært behov for sandfodring i 2026, forventes mindreforbrug på -0,8 mio. kr. idet det årlige budget er forudsat opsparet, så der er budget til den første ordinære sandpåfyldning.

På grund af omorganisering ønskes budgettet til rottebekæmpelse overført til pol. 11 Veje og grønne områder fra politikområde 12 Miljø. Der forventes en merudgift til rottebekæmpelse på 0,4-0,5 mio. kr. svarende til det overførte underskud fra 2025. Da område er fuldt gebyrfinansieret, vil underskuddet blive indregnet i taksten for 2027.

Miljø Skattefinansieret:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,18 mio. kr. der fordeler sig således:

* -0,09 mio. kr. vedr. Brandvæsenet

* -0,09 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, planlægning og tilsyn

Brandvæsenet:

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til de faste bidrag til Brandvæsenet, samt eventuelle udgifter, hvis Novafos faktureret for vedligeholdelse og nedlæggelse af brandhaner.

Ungdomsskolens førstehjælpskurser hos Brandvæsenet indgår ikke i basispakke kurser, hvilket var forudsat da budgettet blev overført hertil. Der ønskes derfor tilbageført -0,1 mio. kr. til Ungdomsskolen, så de selv har ansvar for budget og aktivitet.

Miljøbeskyttelse, planlægning og tilsyn:

Der forventes en merudgift til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på 0,1 mio. kr., som forventes finansieres af driftsoverførslen fra 2025.

Miljø Brugerfinansieret:

Der forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr.

* -4,1 mio. kr. vedr. affaldsområdet

Det forventede regnskab på affaldsområdet er forbundet med stor usikkerhed. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet underdækning på 4,1 mio. kr. som kan finansieres af overdækningen fra 2025. Efter at budgettet og taksterne for 2026 blev vedtaget, kom der nye lovgivning på området. Lovgivningen betyder, at kommunen kun må opkræve et acontobeløb svarende til 62,5 % af den beregnede udgift, som skal finansieres via producentansvaret. Det svarer til en manglende finansiering på 3,7 mio. kr. Det er endnu uafklaret, om beløbet efterfølgende skal finansieres via producentansvaret eller husstandene. Miljøministeriet skal senest 1. oktober 2026 fastsætte regler for basisniveauet for kommunernes indsamling af affaldsfraktioner, der indeholder emballageaffald fra husholdningerne. Der er desuden ændringer i de generelle forudsætninger for takstberegningerne, idet man ikke kendte priserne for en lang række ydelser på budgetlægningstidspunktet. Konsekvensen heraf er endnu ikke beregnet.

Økonomistatus:

Som supplement til den egentlige driftsopfølgning vedlægges økonomistatus omhandlende budget og forbrug opgjort pr. 28.02.2026. Økonomistatus er opgjort for hvert af de politikområder, som hører til under Klima og Miljøudvalget og fremgår af bilag 1.