1. Økonomiske Redegørelse 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 2026
- Bilag 1 EBS - ØR1 2026 - Økonomirapportering
- Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget 2026
First-agenda Sagsfremstilling
Sagens gang
Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.
Kort Resume
Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.
1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på driftsområdet.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
- Administrationen fordeler beløbet vedr. flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område.
Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)
| Politikområde | Forbrug | Korrigeret budget | Oprindeligt buget | Forventet regnskab | Forventet forbrugsprocent | Afvigelse |
| Overførselsindkomster | 86.020 | 579.011 | 579.091 | 576.780 | 100% | -2.231 |
| Bosætning og Erhvervsudvikling | 1.148 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 100% | 0 |
| Ungdoms og Voksenvejledning | 4.121 | 28.611 | 28.612 | 30.616 | 107% | 2.005 |
| Voksen-/handicapområdet | 38.139 | 190.708 | 190.650 | 190.708 | 100% | 0 |
| Borgerservice | 7.001 | 41.224 | 41.224 | 39.181 | 95% | -2.043 |
| Total | 136.429 | 841.396 | 841.419 | 839.127 | 100% | -2.269 |
+ er merforbrug, - er mindreforbrug
Overførselsindkomster
Overførselsindkomster forventer et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., primært drevet af lavere udgifter til A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob og sygedagpenge. Mindreforbruget modvirkes delvist af et merforbrug på førtids- og seniorpension.
Bosætning og Erhvervsudvikling
Der forventes budgetoverholdelse.
Ungdoms og Voksenvejledning
På Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., primært som følge af flere elever end budgetteret på STU.
Voksen-/handicapområdet
Der forventes budgetoverholdelse.
Borgerservice
På Borgerservice forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., men især områderne Personlige tillæg og Sociale formål er meget variable, hvilket kan ændre resultatet i de kommende økonomiske redegørelser.
Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø
I forlængelse af BDO’s Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets andel heraf udgør 351.438 kr.
Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag 3.
Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026. </p><p>1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på driftsområdet.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Administrationen fordeler beløbet vedr. flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets område viser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. </p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p><em>Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 1. Økonomiske Redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><thead><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindeligt buget</strong></td><td><strong>Forventet regnskab</strong></td><td><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td>Overførselsindkomster</td><td>86.020</td><td>579.011</td><td>579.091</td><td>576.780</td><td>100%</td><td>-2.231</td></tr><tr><td>Bosætning og Erhvervsudvikling</td><td>1.148</td><td>1.842</td><td>1.842</td><td>1.842</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Ungdoms og Voksenvejledning</td><td>4.121</td><td>28.611</td><td>28.612</td><td>30.616</td><td>107%</td><td>2.005</td></tr><tr><td>Voksen-/handicapområdet</td><td>38.139</td><td>190.708</td><td>190.650</td><td>190.708</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Borgerservice</td><td>7.001</td><td>41.224</td><td>41.224</td><td>39.181</td><td>95%</td><td>-2.043</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>136.429</strong></td><td><strong>841.396</strong></td><td><strong>841.419</strong></td><td><strong>839.127</strong></td><td><strong>100%</strong></td><td><strong>-2.269</strong></td></tr></tbody></table><p>+ er merforbrug, - er mindreforbrug</p><p><strong>Overførselsindkomster</strong></p><p>Overførselsindkomster forventer et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., primært drevet af lavere udgifter til A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob og sygedagpenge. Mindreforbruget modvirkes delvist af et merforbrug på førtids- og seniorpension.</p><p><strong>Bosætning og Erhvervsudvikling</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><strong>Ungdoms og Voksenvejledning</strong></p><p>På Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., primært som følge af flere elever end budgetteret på STU.</p><p><strong>Voksen-/handicapområdet</strong></p><p>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><strong>Borgerservice</strong></p><p>På Borgerservice forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., men især områderne Personlige tillæg og Sociale formål er meget variable, hvilket kan ændre resultatet i de kommende økonomiske redegørelser.</p><p><em>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</em></p><p>I forlængelse af BDO’s Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets andel heraf udgør 351.438 kr.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2026</em><br>Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag 3.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/f9de9417-ff76-4617-a32c-3331a6cb1680"
- DocumentId "f9de9417-ff76-4617-a32c-3331a6cb1680"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-29-25"
- Navn "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
- Punktnummer "15"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 2026"
- Id "79163e20-d943-4caa-9311-56a0fdb9bb10"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 EBS - ØR1 2026 - Økonomirapportering"
- Id "660b4ccb-d9a1-4f6d-a0b5-4f6007f5569a"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget 2026"
- Id "b74206d8-a4da-412c-ac41-a1fec58e2a09"
-
- Documents null
- Id "16d4bb34-cc30-4fa0-ac42-3f221c735d83"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "4e4e410f-b8c4-4c60-94db-10c22f697a4d"
- Number "15"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-G01-29-25"
- SourceId "b936c6ad-2fdd-4267-8b6a-d788708b02a6"
- Caption "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items