Monrad
Sorø

1. Økonomiske Redegørelse 2026

00.30.00-G01-29-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Klima, Miljø og Planudvalget.

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.

1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Klima, Miljø og Planudvalgets områder viser et forventet samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. på driftsområdet, hvilket vedrører Vintertjenesten.

Indstilling
Administrationen indstiller, at

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
  2. Administrationen fordeler beløbet vedrørende flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Klima, Miljø og Planudvalget område, viser et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket vedrører Vintertjenesten, jf. bilag 1.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)

Politikområde

Forbrug

Korrigeret budget

Oprindeligt budget

Forventet regnskab

Forventet forbrugsprocent

Afvigelse

Vej og Park

10.156

27.606

26.855

33.106

120%

5.500

Miljø og naturbeskyttelse

-4.171

5.139

5.037

5.139

100%

0

Total

5.985

32.745

31.892

38.245

117%

5.500

+ er merforbrug

- er mindreforbrug

 

Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø

I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Klima, Miljø og Planudvalgets andel heraf udgør 36.839 kr.

Opfølgning på Budgetaftalen 2026

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2026, som vedlægges som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):

Der henvises til Bilag 2 samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Klima, Miljø og Planudvalget.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2026 pr. 28. februar 2026.</p><p>1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 28. februar. Klima, Miljø og Planudvalgets områder viser et forventet samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. på driftsområdet, hvilket vedrører Vintertjenesten.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Administrationen fordeler beløbet vedrørende flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø på relevante politikområder indenfor udvalgets område.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 28. februar 2026 på Klima, Miljø og Planudvalget område, viser et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket vedrører Vintertjenesten, jf. bilag 1.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.</p><p>Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p>Politikområde</p></td><td valign="top"><p>Forbrug</p></td><td valign="top"><p>Korrigeret budget</p></td><td valign="top"><p>Oprindeligt budget</p></td><td valign="top"><p>Forventet regnskab</p></td><td valign="top"><p>Forventet forbrugsprocent</p></td><td valign="top"><p>Afvigelse</p></td></tr><tr><td><p>Vej og Park</p></td><td><p>10.156</p></td><td><p>27.606</p></td><td><p>26.855</p></td><td><p>33.106</p></td><td><p>120%</p></td><td><p>5.500</p></td></tr><tr><td><p>Miljø og naturbeskyttelse</p></td><td><p>-4.171</p></td><td><p>5.139</p></td><td><p>5.037</p></td><td><p>5.139</p></td><td><p>100%</p></td><td><p>0</p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td><td><p><strong>5.985</strong></p></td><td><p><strong>32.745</strong></p></td><td><p><strong>31.892</strong></p></td><td><p><strong>38.245</strong></p></td><td><p><strong>117%</strong></p></td><td><p><strong>5.500</strong></p></td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug</span></em></p><p><em><span>- er mindreforbrug</span></em></p><p> </p><p><em>Flytning af løn- og personaleadministration til HR og Arbejdsmiljø</em></p><p>I forlængelse af BDOs Administrationsanalyse fra 2023 er det besluttet at samle de administrative opgaver i forbindelse med rekruttering, ansættelse og personaleadministration i HR og Arbejdsmiljø. Til finansiering af opgaven omplaceres 2,37 mio. kr. til HR og Arbejdsmiljø. Klima, Miljø og Planudvalgets andel heraf udgør 36.839 kr.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2026</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2026, som vedlægges som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):</strong></p><p>Der henvises til Bilag 2 samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/a39691cd-3606-4364-ba8a-5022e36c68e6"
      • DocumentId "a39691cd-3606-4364-ba8a-5022e36c68e6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-29-25"
  • Navn "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
  • Punktnummer "23"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 KMP - ØR1 2026 - Økonomirapportering"
      • Id "90b83063-eaa6-4e8a-a476-e83595ebc7af"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR1 Klima, Miljø og Planudvalg 2026"
      • Id "03d970a4-0c65-4166-b480-cc949b77148b"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på budgetaftale 2026"
      • Id "54851b4d-1d7f-4f20-9c81-112890788b4b"
  • Documents null
  • Id "a385fcca-f0b0-40cd-a346-7c8a7e907ba9"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "bac47243-930b-405f-9d33-37ae0d05b3f8"
  • Number "23"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G01-29-25"
  • SourceId "cbc947ac-86b3-4dc0-8b2b-acc8884b687f"
  • Caption "1. Økonomiske Redegørelse 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items