Byrådet har i budget 2026 afsat et engangsbeløb i 2026 til at annullere demografireguleringen på dagtilbudsområdet og til at understøtte omlægningen af indsatsen i skoler og dagtilbud med henblik på at øge inklusionen og sikre at flere børn bliver en del af de almene fællesskaber.

Børnetallet for de 0-6-årige er faldet markant de senere år. Daginstitutionsområdet står derfor foran en nødvendig tilpasning, så strukturen er tilpasset det reelle kapacitetsbehov. Indtil struktur og kapacitet er tilpasset er der behov for at holde økonomien på niveau som i 2025. Derfor annulleres demografireguleringen på dagtilbudsområdet i 2026. Der prioriteres 4,3 mio. kr. til dette formål.

Derudover prioriteres midler til omlægning på dagtilbuds- og skoleområdet. Segregeringsprocenten i Odsherred Kommune er ifølge Uddannelsesstatistik.dk den højeste i Danmark, det vil sige at Odsherred er den kommune i landet, hvor den største andel af børn og unge får et specialtilbud, fremfor at være en del af fællesskabet i den almene skole. Forskning viser, at børn i specialtilbud har ringere mulighed for at bestå folkeskoleeksamen og dermed få adgang til ungdomsuddannelse. Dertil kommer at specialtilbuddene er dyre. Da der afsættes økonomi til det samlede skolevæsen, udhuler de stigende udgifter til specialområdet økonomien på almenområdet. Der er derfor både menneskelige og økonomiske grunde til at arbejde målrettet med at nedbringe segregeringsgraden.  

Der er derfor behov for at understøtte stærkere og mere rummelige fællesskaber i folkeskolerne, så flere elever bliver eller kommer tilbage til almenskolen. Dette kræver en dedikeret indsats på mange fronter i centeret.

Der opstartes i 2026 et arbejde, der kan skabe forudsætningerne for omlægningen og midlerne prioriteres til aktiviteter som beskrevet i budgetaftalen. Den samlede bevilling på 9 mio. kr. er 1-årig, så midlerne anvendes til at understøtte omlægningen og samle erfaringer, der efterfølgende kan omsættes til varige løsninger og en varig ændring i kultur, struktur og faglighed mod stærkere almene fællesskaber. Det forventes, at midlerne overordnet fordeles som i tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af afsatte midler i 2026, mio. kr.

Det største beløb 4,3 mio. kr. anvendes til at annullere demografireguleringen på dagtilbudsområdet. Prioriteringen er yderligere beskrevet i budgetforslag BUU-06-D.

Dernæst afsættes 2,9 mio. kr. til en pulje, som skal understøtte centeret i at arbejde på nye måder med inklusion. Centeret har i længere tid arbejdet for at øge inklusionen, men udviklingen er ikke vendt med de nuværende initiativer. Der er derfor behov for at gå nye veje og finde nye løsninger.

Administrationen er i dialog med driftsorganisationen om pilotprojekter, der i 2026 kan give erfaringer om afprøvning af mellemformer i miniformat. Rammen for pilotprojekterne er, at skoler og dagtilbud i samarbejde med PPR, sundhedsplejen, børne- og familieområdet og/eller ungeområdet udvikler prøvehandlinger, som kan støttes fra puljen i 2026. Derigennem understøttes udviklingen af nye løsninger, der kan bruges i omlægningen mod en tidligere, mere forebyggende og helhedsorienteret indsats og flere børn inkluderes i de almene fællesskaber. Midlerne i puljen anvendes til at støtte prøvehandlingerne gennem f.eks. mulighed for frikøb eller målrettet kompetenceudvikling. Der etableres en systematik om prøvehandlingerne, så der evalueres på de konkrete prøvehandlinger og følges op på deres effekt/virkning. På den baggrund kan det vurderes, hvad der kan igangsættes efterfølgende og hvad det økonomisk vil kræve. 

Der afsættes 0,5 mio. kr. til at understøtte en omlægning af kommunens specialtilbud med henblik på at sikre at kommunens tilbud har den rette faglighed og kapacitet i forhold til målgruppen og de politiske ambitioner om øget inklusion. Det betyder, at specialtilbuddene analyseres og placeres ind i en samlet indsatstrappe. Analysen skal også pege på, hvilke kompetencer og mellemformer, der skal være til stede i almenområdet før justeringen af indhold, kapacitet og økonomi i specialtilbuddene kan implementeres. Et konsulenthus får til opgave at levere et konkret bud på hvordan specialundervisningsområdet skal struktureres i Odsherred Kommune for at sikre lavere segregeringsgrad og samtidig kvalitet i tilbuddene. Konsulenthuset skal også give bud på finansieringsmodellen for kommunens specialtilbud. 

Der afsættes 0,4 mio. kr. til udvikling af en ny tildelingsmodel til skoleområdet og en ny model for sammenhængen mellem økonomi til almenskolerne og segregeringsgraden (incitamentsmodellen). I forbindelse med udviklingen skal det overvejes om tildelingsmodellen skal tage højde for skoledistrikternes socio-økonomi. Der er ligeledes behov for, at der skabes bedre økonomi til mellemformer og understøttende tiltag i almenskolerne. I en ny incitamentsmodel kan der arbejdes med incitamenter, der kan understøtte at flere børn forbliver i de almene fællesskaber, og at skolerne arbejder for og understøttes i at segregerede elever kan vende tilbage til almenskolen. Denne opgave afventer udvalgets drøftelser i forlængelse af budgetseminaret 5. februar. 

Centeret står overfor store forandringer, som tager tid, hvis omlægningen skal lykkes. Budgetaftalen giver en et-årig bevilling til at understøtte omlægningen. Omlægningen kan ikke gennemføres på så kort et tidsperspektiv, da den kræver strukturelle og i høj grad også kulturelle forandringer. Den type forandringer tager tid og kræver en stor ledelsesmæssig indsats. Det er derfor afgørende, at omlægningen implementeres i organisationen og det anses for at være en nødvendig forudsætning at omlægningen understøttes administrativt og i aktivt i hele ledelseskæden. Derfor ønskes det også at understøtte omlægningen med dels en dedikeret projektleder til evaluering af prøvehandlinger, understøttelse af implementeringen af mellemformer, ny tildelings- og incitamentsmodel og en struktur på specialområdet og dels at udvikle ledelsens rolle og kompetencer til at drive forandringen i hele organisationen og ledelseskæden. Der afsættes 0,7 mio. kr. til ansættelse af en midlertidig projektleder samt 0,2 mio. kr. til at understøtte forandringsledelsen i centeret.