Monrad
Lejre

KF - Udskiftning af kunstgræstæppe i Lejre og restfinansiering af kunstgræsbane i Såby

24-009473 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kunstgræstæppet i Lejre udskiftes?

Opsummering

Beslutningen betyder, at kunstgræstæppet på banen i Lejre udskiftes for ca. 3,7 mio. kr. i 2026, hvilket er billigere end budgetteret. Det resterende beløb på 0,6 mio. kr. overføres til finansiering af kunstgræsbanen i Såby, hvor der er et restfinansieringsbehov på grund af højere priser end forventet. Kunstgræsbanen i Såby forventes færdig i 3. kvartal 2026.

Fordele

  • Udskiftningen af kunstgræstæppet i Lejre sikrer fortsat brug af banen med bedre spilforhold
  • Overførslen af midler sikrer, at kunstgræsbanen i Såby kan færdiggøres som planlagt
  • Projektet i Lejre gennemføres billigere end budgetteret, hvilket frigiver midler til andre formål

Ulemper

  • Stigende priser på kunstgræsbaner kan medføre højere driftsomkostninger i fremtiden
  • Restfinansieringsbehovet i Såby viser, at budgettering af store anlægsprojekter kan være usikker
  • Øgede driftsomkostninger for de nye baner kræver muligvis justering af de afsatte midler

Emneord

  • Bolig
  • Fritid
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

I budget 2026 er der afsat 4,3 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstgræsbanen i Lejre. Projektet har nu været i udbud, og udbuddet viser, at projektet kan gennemføres for ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter.

Samtidig har etableringen af kunstgræsbanen i Såby været i udbud, og her viser udbuddet, at projektet bliver dyrere end det tidligere afsatte beløb.

Administrationen foreslår derfor, at der meddeles anlægsbevilling til projektet i Lejre, og at det resterende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet i Såby, hvor der er behov for yderligere finansiering for at kunne gennemføre projektet som planlagt. 

Indstilling

Direktionen indstiller: 

  1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 3,7 mio. kr. på anlægsprojekt 493 til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstgræsbanen i Lejre.  
  2. at bevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. på anlægsprojekt 493. 
  3. at rådighedsbeløbet på anlægsprojekt 493 nedskrives med 0,6 mio. kr., og at anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby forhøjes tilsvarende. 
  4. at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby i 2026, så den samlede anlægsbevilling udgør 8.959.700 kr.  

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen. 

Sagsfremstilling

Kunstgræsbanen i Lejre blev etableret i 2012. I 2025 blev banen gennemgået af en rådgivende ingeniør, som vurderede, at kunstgræsbelægningen er så nedslidt på hele kunstgræsarealet, at reparation ikke længere er mulig, og at restlevetiden derfor er 0 år. På den baggrund er der i budget 2026 afsat 4,3 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet. 

Administrationen har været i dialog med FC Lejre om banens udformning. Foreningen har ønsket samme type kunstgræs som den, der etableres i Såby og har herudover bidraget med ønsker til blandt andet opstregning, spillerbokse og mål. Valget af samme banetype kan samtidig understøtte en mere ensartet drift af de nye kunstgræsbaner. 

Projektet i Lejre blev sendt i udbud i januar 2026. Udbuddet viser, at udgiften til udskiftning af kunstgræstæppet vil være ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter. Det betyder, at projektet kan gennemføres billigere end det afsatte rådighedsbeløb, og at der dermed forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på anlægsprojekt 493. Det forventes, at banen i Lejre står klar ultimo juni 2026. 

I budgettet er der også afsat 8.359.700 kr., til etableringen af en kunstgræsbane i Såby, som skal aflaste de eksisterende baner. Kommunalbestyrelsen frigav den 27. januar 2025 250.000 kr. til forundersøgelser, og den 25. august 2025 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om banetype og placering samt frigav bevilling til projektet, som fremskrevet til 2026 udgør 8.359.692 kr. Da den anslåede pris for den valgte banetype var højere end det afsatte beløb, besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at restbeløbet skulle indgå i budgetforhandlingerne med henblik på eventuel indarbejdelse i budget 2026. Da der ikke blev afsat yderligere midler, er der fortsat et restfinansieringsbehov i projektet.  

Projektet i Såby har nu været i udbud, og licitationsresultatet viser, at den samlede udgift forventes at udgøre 8.918.922 kr. inkl. 8 % til uforudsete udgifter. Det medfører et restfinansieringsbehov på ca. 600.000 kr. Prisforskellen skyldes blandt andet stigende priser på kunstgræsbaner, meromkostninger i forbindelse med serviceveje og valg af en banetype, som var dyrere end det rådgiver oprindeligt vurderede, skulle afsættes. Projektet er planlagt til udførelse i 2026 med ibrugtagning i 3. kvartal.  

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udbuddene i både Lejre og Såby giver et retvisende billede af de reelle økonomiske behov.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2026 afsat 4,3 mio. kr. på anlægsprojekt 493 til udskiftning af kunstgræstæppet i Lejre. Udbuddet viser, at projektet kan gennemføres for ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 

På anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby er der afsat 250.000 kr. i 2025 og 8.109.700 kr. i 2026, i alt 8.359.700 kr. Udbuddet viser en samlet projektudgift på 8.918.922 kr., og der er derfor behov for yderligere finansiering på ca. 0,6 mio. kr. Administrationen foreslår, at dette finansieres ved overførsel af mindreforbruget fra anlægsprojekt 493. 

Der er afsat 150.000 kr. årligt til drift af kunstgræsbanen i Lejre i budgettet. Da administrationen ser en udvikling i driftsudgifterne, er der afsat 180.000 kr. årligt til de nye kunstgræsbaner. Administrationen er derfor i gang med at vurdere, om de afsatte driftsmidler samlet set er tilstrækkelige. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p class="xsltFirstParagraph">I budget 2026 er der afsat 4,3 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstgræsbanen i Lejre. Projektet har nu været i udbud, og udbuddet viser, at projektet kan gennemføres for ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter. </p> <p>Samtidig har etableringen af kunstgræsbanen i Såby været i udbud, og her viser udbuddet, at projektet bliver dyrere end det tidligere afsatte beløb. </p> <p>Administrationen foreslår derfor, at der meddeles anlægsbevilling til projektet i Lejre, og at det resterende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet i Såby, hvor der er behov for yderligere finansiering for at kunne gennemføre projektet som planlagt. </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller: </p> <ol> <li>at der meddeles anlægsbevilling på udgift 3,7 mio. kr. på anlægsprojekt 493 til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstgræsbanen i Lejre.  </li> <li>at bevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. på anlægsprojekt 493. </li> <li>at rådighedsbeløbet på anlægsprojekt 493 nedskrives med 0,6 mio. kr., og at anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby forhøjes tilsvarende. </li> <li>at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby i 2026, så den samlede anlægsbevilling udgør 8.959.700 kr.  </li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen. </span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span>Kunstgræsbanen i Lejre blev etableret i 2012. I 2025 blev banen gennemgået af en rådgivende ingeniør, som vurderede, at kunstgræsbelægningen er så nedslidt på hele kunstgræsarealet, at reparation ikke længere er mulig, og at restlevetiden derfor er 0 år. På den baggrund er der i budget 2026 afsat 4,3 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet. <br> <br> Administrationen har været i dialog med FC Lejre om banens udformning. Foreningen har ønsket samme type kunstgræs som den, der etableres i Såby og har herudover bidraget med ønsker til blandt andet opstregning, spillerbokse og mål. Valget af samme banetype kan samtidig understøtte en mere ensartet drift af de nye kunstgræsbaner. <br> <br> Projektet i Lejre blev sendt i udbud i januar 2026. Udbuddet viser, at udgiften til udskiftning af kunstgræstæppet vil være ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter. Det betyder, at projektet kan gennemføres billigere end det afsatte rådighedsbeløb, og at der dermed forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på anlægsprojekt 493. Det forventes, at banen i Lejre står klar ultimo juni 2026. <br> <br> I budgettet er der også afsat 8.359.700 kr., til etableringen af en kunstgræsbane i Såby, som skal aflaste de eksisterende baner. Kommunalbestyrelsen frigav den 27. januar 2025 250.000 kr. til forundersøgelser, og den 25. august 2025 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om banetype og placering samt frigav bevilling til projektet, som fremskrevet til 2026 udgør 8.359.692 kr. Da den anslåede pris for den valgte banetype var højere end det afsatte beløb, besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig, at restbeløbet skulle indgå i budgetforhandlingerne med henblik på eventuel indarbejdelse i budget 2026. Da der ikke blev afsat yderligere midler, er der fortsat et restfinansieringsbehov i projektet.  <br> <br> Projektet i Såby har nu været i udbud, og licitationsresultatet viser, at den samlede udgift forventes at udgøre 8.918.922 kr. inkl. 8 % til uforudsete udgifter. Det medfører et restfinansieringsbehov på ca. 600.000 kr. Prisforskellen skyldes blandt andet stigende priser på kunstgræsbaner, meromkostninger i forbindelse med serviceveje og valg af en banetype, som var dyrere end det rådgiver oprindeligt vurderede, skulle afsættes. Projektet er planlagt til udførelse i 2026 med ibrugtagning i 3. kvartal.  </span> <h3>Administrationens vurdering</h3> <span class='ukendt'>Administrationen vurderer, at udbuddene i både Lejre og Såby giver et retvisende billede af de reelle økonomiske behov.</span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph">Der er i budget 2026 afsat 4,3 mio. kr. på anlægsprojekt 493 til udskiftning af kunstgræstæppet i Lejre. Udbuddet viser, at projektet kan gennemføres for ca. 3,7 mio. kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter, hvilket giver et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. <br> <br> På anlægsprojekt 415 Kunstgræsbane i Såby er der afsat 250.000 kr. i 2025 og 8.109.700 kr. i 2026, i alt 8.359.700 kr. Udbuddet viser en samlet projektudgift på 8.918.922 kr., og der er derfor behov for yderligere finansiering på ca. 0,6 mio. kr. Administrationen foreslår, at dette finansieres ved overførsel af mindreforbruget fra anlægsprojekt 493. </p> <p>Der er afsat 150.000 kr. årligt til drift af kunstgræsbanen i Lejre i budgettet. Da administrationen ser en udvikling i driftsudgifterne, er der afsat 180.000 kr. årligt til de nye kunstgræsbaner. Administrationen er derfor i gang med at vurdere, om de afsatte driftsmidler samlet set er tilstrækkelige. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/f40c42db-0553-4905-9e7d-2e11b2955c97"
      • DocumentId "f40c42db-0553-4905-9e7d-2e11b2955c97"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-009473"
  • Navn "KF - Udskiftning af kunstgræstæppe i Lejre og restfinansiering af kunstgræsbane i Såby"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "898b90ac-9ea7-43e9-b29c-460f5a5d3684"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "81322019-290e-47ad-a7e9-ca0f9d5addfe"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "24-009473"
    10. SourceId "6b346887-5ba7-4288-af63-5ef405870a35"
    11. Caption "KF - Udskiftning af kunstgræstæppe i Lejre og restfinansiering af kunstgræsbane i Såby"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items