Monrad
Helsingør

Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - februar 2026

26/9685 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

 

Budgettet på udvalgets område er delt op i et rammestyret og et ikke rammestyret område. Det rammestyrede område dækker hovedsageligt det specialiserede voksenområde under budgetområde 718, mens det ikke rammestyrede område hovedsageligt dækker overførselsindkomsterne på budgetområde 722.

 

Derudover er udgifter vedrørende administration i 2026 flyttet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de enkelte fagudvalg.

 

Hovedparten af mindreforbruget vedrører beskæftigelsesområdet.

 

Leder Mia Agdrup, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for februar – drift

 

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.689,6 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

 

Tabel 1 forventet mer-/mindreforbrug

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026 pr. 28.2*

Forventet regnskab pr. 28.2

Forventet mer/mindreforbrug

Budgetområde

pr. 28.2**

Social- og Beskæftigelsesudvalget

1.694.214

1.689.621

4.593

714 Ungeindsats

21.707

21.707

0

Servicedrift

21.707

21.707

0

718 Særlig Social Indsats

433.400

432.600

800

Servicedrift

478.258

477.458

800

Myndighed total

409.680

409.680

0

Botilbud

304.616

304.616

0

Dagtilbud

57.418

56.018

1.400

Hjælperordning

20.889

21.389

-500

Ledsagerordning

3.582

4.082

-500

Aflastning

6.959

7.359

-400

Øvrig myndighed

16.216

16.216

0

Udføreområdet

45.360

44.960

400

CABAS

-5.964

-5.964

0

Kronborghus

-3.213

-3.213

0

Kronborgsund

-1.148

-1.148

0

CROS

45.973

45.573

400

SPUC

3.820

3.820

0

Teglhuset

2.142

2.142

0

Fælles Udføreområdet

3.752

3.752

0

Boligkontoret

899

999

-100

Myndighed - administration

22.319

21.819

500

Ikke-servicedrift

-44.858

-44.858

0

722 Beskæftigelse og Anden Social Service

1.239.107

1.235.314

3.793

Servicedrift

96.218

93.519

2.699

  Centerledelse- og administration

68.931

67.135

1.796

  Øvrig Beskæftigelse og anden social service

9.781

8.878

903

  FGU/STU

17.506

17.506

0

Ikke-servicedrift

1.142.889

1.141.795

1.094

 Aktivering

31.615

30.525

1.090

 Ydelser

1.090.665

1.090.661

4

 FGU/STU

20.609

20.609

0

 

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

 

 

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

 

Budgettet forventes at balancere.

 

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

 

Ved denne månedsopfølgning forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

 

1.2.1. Myndighedsområdet

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på myndighedsområdet at balancere.

 

Dette dækker over et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,4 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på hjælperordningen på 0,5 mio. kr., ledsagerordningen på 0,5 mio. kr. og aflastning på 0,4 mio. kr. Budgettet til botilbud ser foreløbig ud til at balancere

 

Der er usikkerhed omkring skønnet, idet få nye sager kan betyde væsentlige ændringer i det forventede forbrug. I det foreløbige skøn er indregnet en tilgang på baggrund af udviklingen i de sidste 3 år, samt de sager som er kendte på nuværende tidspunkt, men endnu ikke er blevet aktive. Derudover er der også usikkerhed omkring udgifterne til krisecentre og herberg som erfaringsmæssigt har vist sig at svinge meget.

 

1.2.2. Udføreområdet

Udføreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug ligger på CROS.

De øvrige områder forventer at overholde budgettet.

 

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

 

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter.

 

1.2.5. Centerledelse og -administration SIBO

Området vedrører administrationen i SIBO. Området var tidligere placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.   

 

 

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

 

På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på 1.235,3 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

 

Dette dækker over et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på rammestyrede område og 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

 

1.3.1. Centerledelsen og administrationen i JBT (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en generel tilbageholdenhed med nyansættelser i JBT samt opsparing til finansiering af tilpasning på driften som følge af udmøntningen af Beskæftigelsesreformen i 2027.

 

1.3.2. Øvrig beskæftigelse (rammestyret)

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes dels færre udgifter til Nytteindsatsen, hvor en del af aktiviteten vedrører borgere omfattet af arbejdspligt, hvor udgiften dækkes på det ikkerammestyrede område (i alt 0,4 mio. kr.), samt færre udgifter til borgere i løntilskud i kommunens institutioner (i alt 0,5 mio. kr.).

 

1.3.3. Aktivering (ikke rammestyret)

Området har samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forventede øgede indtægter vedrørende Integrationsprogrammet. Merindtægterne skyldes en forventning om ekstra mange resultattilskud for Ukrainere der er kommet i job og har bestået danskuddannelse. 

 

1.3.4. Ydelser (ikke rammestyret)

Området forventes i balance, men konsekvenserne af udmøntningen af beskæftigelsesreformen i forhold til udviklingen af antal borger på overførelses ydelse, samt udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side.

 

Alle ydelser vil blive genberegnet for 2026 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027 pba. KL,s forventninger til udviklingen på området i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen juni 2026.

 

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

 

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgaard. Der er i budget 2026 afsat 77,5 mio. kr., som forventes brugt i 2026.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg

1.000 kr.

Forventet budget 2026

Forventet regnskab 2026 pr. 28.2.

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2.

Udbygning sociale tilbud (Bøgehøjgaard)

77.502

77.502

0

 

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2026 blev der vedtaget en besparelse omkring mådehold i indkøb. I forbindelse med denne blev budgettet på budgetområde 714 Ungeindsats reduceret med 0,2 mio. kr. I beregningen indgik udgifter til FGU og STU. Udgifterne til dette er placeret på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service, hvorfor besparelsen også søges overført hertil.

 

Tabel 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger finansieret af kassen

 

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

0

 

 

 

 

714 Unge Indsats

 

 

Rammestyret

 

 

Besparelse FGU/STU til budgetområde 722

150

 

 

 

 

722 Beskæftigelse og Anden Social Service

 

 

Rammestyret

 

 

Besparelse FGU/STU til budgetområde 722

-150

 

 

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 

at omplacering på 150.000 kr. mellem budgetområde 714 og 722 jf. tabel 2 godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet på udvalgets område er delt op i et rammestyret og et ikke rammestyret område. Det rammestyrede område dækker hovedsageligt det specialiserede voksenområde under budgetområde 718, mens det ikke rammestyrede område hovedsageligt dækker overførselsindkomsterne på budgetområde 722.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er udgifter vedrørende administration i 2026 flyttet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til de enkelte fagudvalg.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Hovedparten af mindreforbruget vedrører beskæftigelsesområdet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Mia Agdrup, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Forventet regnskab for februar – drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.689,6 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1 forventet mer-/mindreforbrug </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td rowspan="2"><p><span>Forventet budget 2026 pr. 28.2*</span></p></td><td rowspan="2"><p><span>Forventet regnskab pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Forventet mer/mindreforbrug</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>pr. 28.2**</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Social- og Beskæftigelsesudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.694.214</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.689.621</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.593</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">714 Ungeindsats</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.707</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.707</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.707</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.707</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">718 Særlig Social Indsats</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">433.400</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">432.600</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">800</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">478.258</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">477.458</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">800</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Myndighed total</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">409.680</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">409.680</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Botilbud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">304.616</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">304.616</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Dagtilbud</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">57.418</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">56.018</span></p></td><td><p><span>1.400</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Hjælperordning</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">20.889</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.389</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ledsagerordning</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.582</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.082</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Aflastning</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.959</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">7.359</span></p></td><td><p><span>-400</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Øvrig myndighed</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">16.216</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">16.216</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Udføreområdet</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.360</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">44.960</span></p></td><td><p><span>400</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">CABAS</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.964</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.964</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kronborghus</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.213</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.213</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kronborgsund</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.148</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.148</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">CROS</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.973</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.573</span></p></td><td><p><span>400</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">SPUC</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.820</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.820</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Teglhuset</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.142</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.142</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Fælles Udføreområdet</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.752</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.752</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Boligkontoret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">899</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">999</span></p></td><td><p><span>-100</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Myndighed - administration</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">22.319</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">21.819</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke-servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-44.858</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-44.858</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">722 Beskæftigelse og Anden Social Service</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.239.107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.235.314</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.793</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">96.218</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">93.519</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.699</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Centerledelse- og administration</span></p></td><td><p><span>68.931</span></p></td><td><p><span>67.135</span></p></td><td><p><span>1.796</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Øvrig Beskæftigelse og anden social service</span></p></td><td><p><span>9.781</span></p></td><td><p><span>8.878</span></p></td><td><p><span>903</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>FGU/STU</span></p></td><td><p><span>17.506</span></p></td><td><p><span>17.506</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke-servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.142.889</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.141.795</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.094</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Aktivering</span></p></td><td><p><span>31.615</span></p></td><td><p><span>30.525</span></p></td><td><p><span>1.090</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Ydelser</span></p></td><td><p><span>1.090.665</span></p></td><td><p><span>1.090.661</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>FGU/STU</span></p></td><td><p><span>20.609</span></p></td><td><p><span>20.609</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet forventes at balancere.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Ved denne månedsopfølgning forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.1. Myndighedsområdet </span></p><p><span>På nuværende tidspunkt forventes budgettet på myndighedsområdet at balancere.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Dette dækker over et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,4 mio. kr., som modsvares af et merforbrug på hjælperordningen på 0,5 mio. kr., ledsagerordningen på 0,5 mio. kr. og aflastning på 0,4 mio. kr. Budgettet til botilbud ser foreløbig ud til at balancere </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er usikkerhed omkring skønnet, idet få nye sager kan betyde væsentlige ændringer i det forventede forbrug. I det foreløbige skøn er indregnet en tilgang på baggrund af udviklingen i de sidste 3 år, samt de sager som er kendte på nuværende tidspunkt, men endnu ikke er blevet aktive. Derudover er der også usikkerhed omkring udgifterne til krisecentre og herberg som erfaringsmæssigt har vist sig at svinge meget.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.2. Udføreområdet </span></p><p><span>Udføreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. </span></p><p><span>Det forventede mindreforbrug ligger på CROS.</span></p><p><span>De øvrige områder forventer at overholde budgettet. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.3. Øvrig særlig social indsats </span></p><p><span>Budgettet forventes overholdt.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.4. Boligkontor</span></p><p><span>På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.5. Centerledelse og -administration SIBO</span></p><p><span>Området vedrører administrationen i SIBO. Området var tidligere placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.</span><span>    </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på</span><span> </span><span>1.235,3 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Dette dækker over et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på rammestyrede område og 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3.1. Centerledelsen og administrationen i JBT</span><span> </span><span style="font-style:italic;">(rammestyret)</span></p><p><span>Området forventer et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en generel tilbageholdenhed med nyansættelser i JBT samt opsparing til finansiering af tilpasning på driften som følge af udmøntningen af Beskæftigelsesreformen i 2027.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3.2. Øvrig beskæftigelse</span><span> </span><span style="font-style:italic;">(rammestyret)</span></p><p><span>Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes dels færre udgifter til Nytteindsatsen, hvor en del af aktiviteten vedrører borgere omfattet af arbejdspligt, hvor udgiften dækkes på det ikkerammestyrede område (i alt 0,4 mio. kr.), samt færre udgifter til borgere i løntilskud i kommunens institutioner (i alt 0,5 mio. kr.).</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3.3. Aktivering</span><span> </span><span style="font-style:italic;">(ikke rammestyret)</span></p><p><span>Området har samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forventede øgede indtægter vedrørende Integrationsprogrammet. Merindtægterne skyldes en forventning om ekstra mange resultattilskud for Ukrainere der er kommet i job og har bestået danskuddannelse.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3.4. Ydelser</span><span> </span><span style="font-style:italic;">(ikke rammestyret)</span></p><p><span>Området forventes i balance, men konsekvenserne af udmøntningen af beskæftigelsesreformen i forhold</span><span> </span><span>til</span><span> </span><span>udviklingen af antal borger på overførelses ydelse, samt udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Alle ydelser vil blive genberegnet for 2026 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027 pba. KL,s forventninger til udviklingen på området i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen juni 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forventet regnskab for februar – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgaard. Der er i budget 2026 afsat 77,5 mio. kr., som forventes brugt i 2026.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 28.2.</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udbygning sociale tilbud (Bøgehøjgaard)</span></p></td><td><p><span>77.502</span></p></td><td><p><span>77.502</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forbindelse med vedtagelse af budget 2026 blev der vedtaget en besparelse omkring mådehold i indkøb. I forbindelse med denne blev budgettet på budgetområde 714 Ungeindsats reduceret med 0,2 mio. kr. I beregningen indgik udgifter til FGU og STU. Udgifterne til dette er placeret på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service, hvorfor besparelsen også søges overført hertil.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td rowspan="2"><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger finansieret af kassen</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Social- og Beskæftigelsesudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">714 Unge Indsats</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Besparelse FGU/STU til budgetområde 722</span></p></td><td><p><span>150</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">722 Beskæftigelse og Anden Social Service</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Besparelse FGU/STU til budgetområde 722</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-150</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> omplacering på 150.000 kr. mellem budgetområde 714 og 722 jf. tabel 2 godkendes. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/4f90a16f-8d2a-4297-bc32-322586803aec"
      • DocumentId "4f90a16f-8d2a-4297-bc32-322586803aec"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/9685"
  • Navn "Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - februar 2026"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5225720c-2102-487c-a3ba-631e57865921"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "038370a7-6f67-411b-bb23-892e9f7707f1"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/9685"
    10. SourceId "62104"
    11. Caption "Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - februar 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items