Monrad
Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar

26/9363 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

 

Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

 

Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Forventet budget 2026*

Forventet regnskab pr. 28.2

Forventet
mer-/
mindre-
forbrug
pr. 28.2**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

60.789

60.039

750

201 Miljø, Natur og Klima

 

 

 

Kollektiv trafik

53.191

53.191

0

Natur og Miljø

3.237

2.487

750

Klima

4.361

4.361

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 60,0 mio. kr. og der er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der skyldes mindreforbrug overført fra 2025 på området til rottebekæmpelse.

 

Mindreforbruget skal bruges til at finansiere opnormering af personaleressourcer på området i 2027 og 2028. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

2. Budgetomplaceringer

 

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområder søges der om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger i alt

 

 

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

 

 

201 Miljø, Natur og Klima

 

 

 

Rammestyret

 

 

 

Forundersøgelse Bondedammen udgiftsbudget

0

446

446

Forundersøgelse Bondedammen indtægtsbudget

0

-446

-446

I alt

0

0

0

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

 

2.1. Drift

 

Der er givet tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø på 0,4 mio. kr. til forundersøgelse af Bondedammen i Hellebæk. Det anbefales derfor, at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. til driftsbudgettet på natur og miljø i 2026.

 

3. Forventet regnskab – anlæg

 

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekt Pulje til natur og stormsikring, som bruges til projektet Nordkystens Fremtid forventes et forbrug på 1,3 mio. kr. og det forventes at budgettet overholdes, jf. tabel 3.

 

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg

1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 28.2

Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

1.294

1.294

0

Pulje til natur og stormsikring

1.294

1.294

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 446.000 kr. til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. tabel 2.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Forventet</span><br><span>mer-/</span><br><span>mindre-</span><br><span>forbrug</span><br><span>pr. 28.2**</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p></td><td><p><span>60.789</span></p></td><td><p><span>60.039</span></p></td><td><p><span>750</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kollektiv trafik</span></p></td><td><p><span>53.191</span></p></td><td><p><span>53.191</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Natur og Miljø </span></p></td><td><p><span>3.237</span></p></td><td><p><span>2.487</span></p></td><td><p><span>750</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima</span></p></td><td><p><span>4.361</span></p></td><td><p><span>4.361</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 60,0 mio. kr. og der er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der skyldes mindreforbrug overført fra 2025 på området til rottebekæmpelse. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget skal bruges til at finansiere opnormering af personaleressourcer på området i 2027 og 2028. Da området skal ”hvile-i-sig-selv” vil det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen. </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Budgetomplaceringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområder søges der om en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td rowspan="5"><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td rowspan="5"><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td rowspan="5"><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">201 Miljø, Natur og Klima</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forundersøgelse Bondedammen udgiftsbudget</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>446</span></p></td><td><p><span>446</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forundersøgelse Bondedammen indtægtsbudget</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-446</span></p></td><td><p><span>-446</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">I alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Drift</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er givet tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø på 0,4 mio. kr. til forundersøgelse af Bondedammen i Hellebæk. Det anbefales derfor, at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. til driftsbudgettet på natur og miljø i 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Forventet regnskab – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekt Pulje til natur og stormsikring, som bruges til projektet Nordkystens Fremtid forventes et forbrug på 1,3 mio. kr. og det forventes at budgettet overholdes, jf. tabel 3.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span><span> </span><span style="font-style:italic;">- anlæg</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</span></p></td><td><p><span>1.294</span></p></td><td><p><span>1.294</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Pulje til natur og stormsikring</span></p></td><td><p><span>1.294</span></p></td><td><p><span>1.294</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at </span><span>der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 446.000 kr. til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima, jf. tabel 2.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/5ebe0cb5-f2c1-4b81-a3aa-b5da2868aa90"
      • DocumentId "5ebe0cb5-f2c1-4b81-a3aa-b5da2868aa90"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/9363"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "2bb515b4-5d05-4f08-96ed-0010aadbf20a"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "4e15b943-e995-4920-8e3f-c1f74c6c4907"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/9363"
    10. SourceId "62021"
    11. Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items