Gladsaxe

Intro til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi

26-2-85.10.00-P07 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Intro til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Der var afbud fra Amanda Manfeld og Claus Staal.

Gennemgang af sagen

Resumé

Denne sag har til formål at introducere Omsorgs- og Sundhedsudvalget til de væsentligste dele af udvalgets økonomi. I sagen beskrives den overordnede økonomiske struktur på området, Budget 2026 samt Regnskab 2025. Herudover beskrives de økonomiske fokusområder og mulighederne for politiske prioriteringer på området. Oplægget er vedlagt som bilag 1.

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har et samlet budget i 2026 på 1194,7 mio. kr. sammensat af 893,9 mio. kr. på Tilbud til ældre og 300,8 mio. kr. på Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift.

Tilbud til ældre er sammensat af:

69,4 mio. kr. på Ældrepleje – bestiller. Dækker udgifter til visitation, køb og salg af plejeboligpladser samt købte hjemmepleje- og sundhedsydelser.
758,6 mio. kr. på Ældrepleje – udfører. Dækker udgifter til drift af kommunens egne tilbud om hjemmepleje, plejeboliger og genoptræning, forebyggelse og midlertidige pladser.
52,5 mio. kr. på Hjælpemidler. Dækker udgifter til hjælpemidler og drift af Hjælpemiddeldepot.
13,4 mio. kr. på Vederlagsfri fysioterapi. Dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Disposition for præsentationen ved mødet

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi foldes nærmere ud ved mødet, hvor der gennemgås følgende:

Overordnet økonomisk struktur
Budget 2026
Regnskab 2025
Økonomiske fokusområder 2026
- Ældrereformen
- Sundhedsreformen
Omsorgs- og Sundhedsudvalget beskrevet i tal
Arbejdet med økonomistyring
Muligheder for politiske prioriteringer
Anlægsramme

Deltager i sagens behandling

Leder af Økonomi og Styring, Nicolai Stenbo Feldborg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br> Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.</strong></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Sagen blev forelagt til orientering. </p><p>Der var afbud fra Amanda Manfeld og Claus Staal.</p></span> </div> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resumé</strong></p><p>Denne sag har til formål at introducere Omsorgs- og Sundhedsudvalget til de væsentligste dele af udvalgets økonomi. I sagen beskrives den overordnede økonomiske struktur på området, Budget 2026 samt Regnskab 2025. Herudover beskrives de økonomiske fokusområder og mulighederne for politiske prioriteringer på området. Oplægget er vedlagt som bilag 1.</p><p><strong>Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi</strong></p><p>Omsorgs- og Sundhedsudvalget har et samlet budget i 2026 på 1194,7 mio. kr. sammensat af 893,9 mio. kr. på Tilbud til ældre og 300,8 mio. kr. på Kommunal medfinansiering og ejendomsdrift.</p><p>Tilbud til ældre er sammensat af:</p><ul><li>69,4 mio. kr. på Ældrepleje – bestiller. Dækker udgifter til visitation, køb og salg af plejeboligpladser samt købte hjemmepleje- og sundhedsydelser.</li><li>758,6 mio. kr. på Ældrepleje – udfører. Dækker udgifter til drift af kommunens egne tilbud om hjemmepleje, plejeboliger og genoptræning, forebyggelse og midlertidige pladser.</li><li>52,5 mio. kr. på Hjælpemidler. Dækker udgifter til hjælpemidler og drift af Hjælpemiddeldepot.</li><li>13,4 mio. kr. på Vederlagsfri fysioterapi. Dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi.</li></ul><p><strong>Disposition for præsentationen ved mødet</strong></p><p>Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi foldes nærmere ud ved mødet, hvor der gennemgås følgende:</p><ul><li>Overordnet økonomisk struktur</li><li>Budget 2026</li><li>Regnskab 2025</li><li>Økonomiske fokusområder 2026<ul><li>Ældrereformen</li><li>Sundhedsreformen</li></ul></li><li>Omsorgs- og Sundhedsudvalget beskrevet i tal</li><li>Arbejdet med økonomistyring</li><li>Muligheder for politiske prioriteringer</li><li>Anlægsramme</li></ul></span> <h3>Deltager i sagens behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Leder af Økonomi og Styring, Nicolai Stenbo Feldborg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/c2a30ba1-f837-4f19-a775-7f3e1a409301"
  - DocumentId "c2a30ba1-f837-4f19-a775-7f3e1a409301"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-2-85.10.00-P07"
Navn "Intro til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi"
Punktnummer "7"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Intro til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi"
  - Id "8f2299ef-367e-480b-ba9e-9057b2532776"
Documents null
Id "ea82a878-3d4a-49ac-9ee2-619b40d63caa"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "917c2a16-b9a1-4f6a-8f92-2ec807be2cc1"
Number "7"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "26-2-85.10.00-P07"
SourceId "01e5440f-9bbf-43ef-941d-b9c2de5acc30"
Caption "Intro til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets økonomi"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items