Egedal

Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning

26/4406 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalget, godkender:

Omplaceringer og tillægsbevilling for netto 0,808 mio. kr. til Dagtilbud og skole.
Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling for 0,808 mio. kr. ift. Familieudvalget. Det skyldes, at der konstateres flere børn i klubberne end budgetlagt, hvorfor bevillingen hertil på Område Klub Egedal øges med 1,1 mio. kr. I forlængelse heraf fratrækkes indtægterne fra forældrebetalingen på 0,3 mio. kr.

Derudover søges omplaceringer, som er udgiftsneutrale for udvalget. De første indskrivningsdata på dagtilbudsområdet viser overensstemmelse mellem det samlede faktiske antal børn og det budgetlagte. Dog er der større forskelle mellem områderne, hvor der er indskrevet færre børn i Område Ganløse, Område Smørum og Område Ølstykke end budgetlagt, mens der er indskrevet flere børn i Område Stenløse end budgetlagt. Derfor søges der om tillægsbevillinger på alle de 4 områder som følge af en børnetalsregulering, som samlet set går i 0.

Der lægges budget til de yderligere fire daginstitutioner, som har valgt at være med i pilotprojektet vedrørende forældrearrangeret madordning. Dette giver 0 for budgetrammerne, da der både lægges udgiftsbudget og indtægtsbudget. Budgettet til den kommunalt arrangerede frokostordning fjernes i de fire institutioner, som fra 2026 er med i fuld madordning. Dette giver en negativ tillægsbevilling på Område Smørums ramme på 1,4 mio. kr., en negativ tillægsbevilling på Område Ølstykkes ramme på 0,7 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på Område Stenløses ramme på 0,5 mio. kr. Dette modsvares af en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. på Dagtilbud Central Ramme, hvor indtægterne fra den kommunale frokostordning nedjusteres.

Der omplaceres 8,7 mio. kr. fra de fire dagtilbudsområder til PPR - Dagtilbud, da medarbejderne i kommunens indsatsteam blev samlet og forankret under PPR medio 2025, hvor de tidligere har været placeret i områderne.

Der laves en omplacering på 0,5 mio. kr. fra private institutioner, som er placeret under Dagtilbud Central Ramme, til de fire dagtilbudsområder. Dette skyldes, at tilskuddet til private daginstitutioner har været beregnet for højt, da udgifter til støttefunktioner har været medtaget i tilskuddet. Imidlertid skal disse udgifter ikke medtages i tilskuddet.

Det betyder også, at de timer, der bruges til støtte i private institutioner, ikke medregnes i Egedals normering, men i stedet medregnes i normeringen i de relevante private institutioner. Derfor omplaceres budgettet til de kommunale daginstitutioner således, at der stadig er den samme ramme til normeringer. Der laves en omplacering på samlet 1 mio. kr. fra de fire dagtilbudsområder og Klub Egedal til Dagtilbud Central Ramme til finansiering af kommunens PAU-elever.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg.

Budgettet under udvalget indeholder 2 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er èt af disse succesfuldt afsluttet (grøn), mens det andet forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet (gul).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter, og er i hovedtræk følgende:

Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.
Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.
Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.
Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026.

Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring.

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning, og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Omplaceringer og tillægsbevilling for netto 0,808 mio. kr. til Dagtilbud og skole.</span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets første budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling for 0,808 mio. kr. ift. Familieudvalget. Det skyldes, at der konstateres flere børn i klubberne end budgetlagt, hvorfor bevillingen hertil på Område Klub Egedal øges med 1,1 mio. kr. I forlængelse heraf fratrækkes indtægterne fra forældrebetalingen på 0,3 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Derudover søges omplaceringer, som er udgiftsneutrale for udvalget. De første indskrivningsdata på dagtilbudsområdet viser overensstemmelse mellem det samlede faktiske antal børn og det budgetlagte. Dog er der større forskelle mellem områderne, hvor der er indskrevet færre børn i Område Ganløse, Område Smørum og Område Ølstykke end budgetlagt, mens der er indskrevet flere børn i Område Stenløse end budgetlagt. Derfor søges der om tillægsbevillinger på alle de 4 områder som følge af en børnetalsregulering, som samlet set går i 0.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der lægges budget til de yderligere fire daginstitutioner, som har valgt at være med i pilotprojektet vedrørende forældrearrangeret madordning. Dette giver 0 for budgetrammerne, da der både lægges udgiftsbudget og indtægtsbudget. Budgettet til den kommunalt arrangerede frokostordning fjernes i de fire institutioner, som fra 2026 er med i fuld madordning. Dette giver en negativ tillægsbevilling på Område Smørums ramme på 1,4 mio. kr., en negativ tillægsbevilling på Område Ølstykkes ramme på 0,7 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på Område Stenløses ramme på 0,5 mio. kr. Dette modsvares af en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. på Dagtilbud Central Ramme, hvor indtægterne fra den kommunale frokostordning nedjusteres.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der omplaceres 8,7 mio. kr. fra de fire dagtilbudsområder til PPR - Dagtilbud, da medarbejderne i kommunens indsatsteam blev samlet og forankret under PPR medio 2025, hvor de tidligere har været placeret i områderne.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der laves en omplacering på 0,5 mio. kr. fra private institutioner, som er placeret under Dagtilbud Central Ramme, til de fire dagtilbudsområder. Dette skyldes, at tilskuddet til private daginstitutioner har været beregnet for højt, da udgifter til støttefunktioner har været medtaget i tilskuddet. Imidlertid skal disse udgifter ikke medtages i tilskuddet. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Det betyder også, at de timer, der bruges til støtte i private institutioner, ikke medregnes i Egedals normering, men i stedet medregnes i normeringen i de relevante private institutioner. Derfor omplaceres budgettet til de kommunale daginstitutioner således, at der stadig er den samme ramme til normeringer. Der laves en omplacering på samlet 1 mio. kr. fra de fire dagtilbudsområder og Klub Egedal til Dagtilbud Central Ramme til finansiering af kommunens PAU-elever.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg. </span><br><span> </span></div><div><span>Budgettet under udvalget indeholder 2 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er èt af disse succesfuldt afsluttet (grøn), mens det andet forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet (gul).</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi</span></div><div><span>Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter, og er i hovedtræk følgende:</span></div><ul><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.</span></li><li style=""><span>Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><br><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag </span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt="Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt."></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning, og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.</span></div></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/59106312-083e-4601-9810-64718dfe98d4"
  - DocumentId "59106312-083e-4601-9810-64718dfe98d4"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/4406"
Navn "Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Implementering af budgetaftale 2026 FU"
  - Id "c8b167e8-0816-4246-b0ae-d538b48e1f85"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Familieudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "00ac39e1-8ba0-4c10-9d4b-19c450b96e8f"
Documents null
Id "6574b599-4b5e-481e-b35a-c8cc99002184"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4c60c874-ad0c-4383-ab4f-0d7b0f1e3864"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/4406"
SourceId "27258"
Caption "Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items