Monrad
Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, februar 2026

26/10046 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

 

Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer, der nedjusterer udvalgets budget med 0,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 82,4 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 28.2

Mer-/mindreforbrug pr. 28.2**

Kultur- og Turismeudvalget

82.192

82.420

-228

309 Kulturen

 

 

 

Biblioteker

45.451

45.451

0

Flynderupgård

2.151

2.151

0

Fælles Kulturelle opgaver

9.541

9.541

0

Helsingør Camping og Vandrehjem

-1.876

-1.876

0

Helsingør Kommunes Musikskole

6.282

6.482

-200

Kulturhus Nordvest

994

994

0

Kulturhus Syd

806

806

0

Kulturhuset Bølgen

2.723

2.750

-28

Kulturværftet

8.691

8.691

0

Museum Helsingør

4.666

4.666

0

Turisme

2.764

2.764

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger

(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for

opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab

og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

Det samlede merforbrug består af:

 

1.1. Helsingør Kommunes Musikskole

Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merforbruget fra 2025. Der arbejdes på at indhente merforbruget i 2026 og 2027.

 

1.2. Kulturhus Bølgen

Kulturhus Bølgen forventer et merforbrug på 28.000 kr., hvilket skyldes omstilling og opgradering af Bølgens værksteder.

 

2. Månedsopfølgning – anlæg

 

På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 1,0 mio. kr., jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 28.2

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**

Kultur- og Turismeudvalget

566

566

0

309 Kulturen

 

 

 

Vandrerhjem pulje til vedligehold

364

364

0

Flytning og konservering af bymodel

202

202

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

På Kultur- og Turismeudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance. 

 

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

 

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

 

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om tillægsbevilling, som netto nedjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen med 0,1 mio. kr. i 2026, jf. tabel 2.

 

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)

Tillægsbevillinger i alt

 

Budgetområde 309 Kulturen

Drift

-100

0

-100

Rammestyret område

 

 

 

Medfinansiering af Købstadsjubilæum

-164

 

-164

Overtage opvask på biblioteket

100

 

100

Fælles overhead budget flyttes til 823

-36

 

-36

 

 

 

 

I alt

-100

0

-100

 

Der anbefales omplaceringer, der netto nedjusterer driftsbudgettet med 0,1 mio. kr. Det vedrører:  

 

  • En del af driftsoverførslen fra 2025 på 0,2 mio. kr. blev lagt på Fælles kulturelle opgaver. Budgettet skal benyttes til Købstadsjubilæets samlede pulje og ønskes derfor flyttet til på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.
  • Rengøringen har tidligere ordnet opvasken i Bibliotekets kantine. Denne opgave overtages nu igen af Biblioteket. Budget på 0,1 mio. kr. ønskes derfor flyttet fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme til budgetområde 309 Kulturen.
  • Budget til fælles overhead på i alt 36.000 kr. ønskes flyttet fra de enkelte institutioner på budgetområde 309 til ledelsesbudget på budgetområde 823 Erhverv og uddannelse for 2026 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Omplaceringen betyder, at Kultur- og Turismeudvalgets driftsbudget i 2026 nedjusteres med netto 0,1 mio. kr., jf. tabel 3. 

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse. 

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller, 

  

at der på budgetområde 309 Kulturen foretages omplaceringer, der nedjusterer budget 2026 med 100.000 kr., jf. tabel 3. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer, der nedjusterer udvalgets budget med 0,1 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 82,4 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Mer-/mindreforbrug pr. 28.2**</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">82.192</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">82.420</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-228</span></p></td></tr><tr><td><p><span>309 Kulturen</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Biblioteker</span></p></td><td><p><span>45.451</span></p></td><td><p><span>45.451</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flynderupgård</span></p></td><td><p><span>2.151</span></p></td><td><p><span>2.151</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles Kulturelle opgaver</span></p></td><td><p><span>9.541</span></p></td><td><p><span>9.541</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Camping og Vandrehjem</span></p></td><td><p><span>-1.876</span></p></td><td><p><span>-1.876</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommunes Musikskole</span></p></td><td><p><span>6.282</span></p></td><td><p><span>6.482</span></p></td><td><p><span>-200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhus Nordvest</span></p></td><td><p><span>994</span></p></td><td><p><span>994</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhus Syd</span></p></td><td><p><span>806</span></p></td><td><p><span>806</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhuset Bølgen</span></p></td><td><p><span>2.723</span></p></td><td><p><span>2.750</span></p></td><td><p><span>-28</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturværftet</span></p></td><td><p><span>8.691</span></p></td><td><p><span>8.691</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Museum Helsingør</span></p></td><td><p><span>4.666</span></p></td><td><p><span>4.666</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Turisme</span></p></td><td><p><span>2.764</span></p></td><td><p><span>2.764</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger</span></p><p><span style="font-style:italic;">(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for</span></p><p><span style="font-style:italic;">opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab</span></p><p><span style="font-style:italic;">og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug består af:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Helsingør Kommunes Musikskole</span></p><p><span>Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merforbruget fra 2025. Der arbejdes på at indhente merforbruget i 2026 og 2027.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Kulturhus Bølgen</span></p><p><span>Kulturhus Bølgen forventer et merforbrug på 28.000 kr., hvilket skyldes omstilling og opgradering af Bølgens værksteder.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Månedsopfølgning – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 1,0 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2**</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">566</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">566</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">309 Kulturen</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vandrerhjem pulje til vedligehold</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning og konservering af bymodel</span></p></td><td><p><span>202</span></p></td><td><p><span>202</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om tillægsbevilling, som netto nedjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen med 0,1 mio. kr. i 2026, jf. tabel 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) </span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)</span></p></td><td rowspan="3"><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budgetområde 309 Kulturen</span></p></td></tr><tr><td><p><span style=" font-style:italic;">Drift</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;">-100</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;">-100</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret område</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Medfinansiering af Købstadsjubilæum</span></p></td><td><p><span>-164</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-164</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Overtage opvask på biblioteket</span></p></td><td><p><span>100</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>100</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles overhead budget flyttes til 823</span></p></td><td><p><span>-36</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-36</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>-100</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-100</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Der anbefales omplaceringer, der netto nedjusterer driftsbudgettet med 0,1 mio. kr. Det vedrører:</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>En del af driftsoverførslen fra 2025 på 0,2 mio. kr. blev lagt på Fælles kulturelle opgaver. Budgettet skal benyttes til Købstadsjubilæets samlede pulje og ønskes derfor flyttet til på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.</span></li><li><span>Rengøringen har tidligere ordnet opvasken i Bibliotekets kantine. Denne opgave overtages nu igen af Biblioteket. Budget på 0,1 mio. kr. ønskes derfor flyttet fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme til budgetområde 309 Kulturen.</span></li><li><span>Budget til fælles overhead på i alt 36.000 kr. ønskes flyttet fra de enkelte institutioner på budgetområde 309 til ledelsesbudget på budgetområde 823 Erhverv og uddannelse for 2026 og frem.</span></li></ul></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Omplaceringen betyder, at Kultur- og Turismeudvalgets driftsbudget i 2026 nedjusteres med netto 0,1 mio. kr., jf. tabel 3.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span><span> </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,</span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>at</span><span> </span><span>der på budgetområde 309 Kulturen foretages omplaceringer, der nedjusterer budget 2026 med 100.000 kr., jf. tabel 3.</span><span> </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/8f14b9aa-5215-4af0-a4c7-4b3883a71fee"
      • DocumentId "8f14b9aa-5215-4af0-a4c7-4b3883a71fee"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/10046"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, februar 2026"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5d342e1c-e8ce-4a46-99d2-bf77c6ca339c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "8070a972-bc8d-4858-8534-9ad6e435a6cf"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/10046"
    10. SourceId "62086"
    11. Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, februar 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items