Monrad
Egedal

Årets første budgetopfølgning (EBU) - beslutning

26/4406 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget, godkender:
  1. Resultatet af budgetopfølgningen.
  2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer ingen budgetændringer ift. Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget.
 
Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg.
Budgettet under udvalget indeholder èt politisk initiativ: På nuværende tidspunkt forløber dette planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).
 
Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi
Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.
 
Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter og er i hovedtræk følgende:
 
  • Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør
  • Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet
  • Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.
  • Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.
 
Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.
 
Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag
Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt.
 
Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026.
 
Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr. og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring.
 
Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning er uændrede efter denne budgetopfølgning og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025.
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr. og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet. </span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Resultatet af budgetopfølgningen.</span><br><span> </span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets første budgetopfølgning indebærer ingen budgetændringer ift. Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalget. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg. </span><br><span>Budgettet under udvalget indeholder èt politisk initiativ: På nuværende tidspunkt forløber dette planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul). </span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi</span></div><div><span>Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter og er i hovedtræk følgende:</span></div><div><span> </span></div><ul><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.</span></li><li style=""><span>Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><br><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag </span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt="Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt."></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr. og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning er uændrede efter denne budgetopfølgning og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri. </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr. og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.</span></div></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/67e82bb1-3922-4856-a224-c338a04f397f"
      • DocumentId "67e82bb1-3922-4856-a224-c338a04f397f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/4406"
  • Navn "Årets første budgetopfølgning (EBU) - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalgets budgetopfølgning"
      • Id "76e0261d-1d16-4f2a-be7c-be6de3d099fc"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2026 EBU"
      • Id "99b4637a-6afc-4a29-8c7d-50f88ef2b907"
  • Documents null
  • Id "a1ebdd1f-9c1b-4602-aa51-7a0ad070c142"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "5389c4ed-11b8-4bfa-8467-53cbf9656e9d"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/4406"
  • SourceId "27255"
  • Caption "Årets første budgetopfølgning (EBU) - beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items