Egedal

Årets første budgetopfølgning (SAU) - beslutning

26/4406 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, godkender:

Udgiftsneutrale interne omplaceringer mellem budgetrammer.
Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger ift. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der gennemføres kun udgiftsneutrale interne omplaceringer mellem budgetrammer.

Social og handicap oplyser, at budgetopfølgningen hviler på en prognose dannet på baggrund af kendt viden pr. ultimo februar 2026 og regnskab 2025. Prognosen har naturligt på denne tid af året en række usikkerheder. Konklusionen er dog, at der ligesom tidligere år er et pres på økonomien, om end omfanget ikke er af en

størrelsesorden som tidligere år. Derfor forventes det på nuværende tidspunkt, at udfordringen i forhold til køb af pladser kan holdes indenfor budgetrammen, hvis de igangsatte initiativer på social- og handicapområdet fortsætter med samme effekt som i 2025.

Der er alligevel en række særlige omstændigheder, der gør sig gældende på området i 2026, som bør fremhæves i denne budgetopfølgning.

Der er på nuværende tidspunkt en del sager, som afventer afgørelse i Ankestyrelsen. Disse sager repræsenterer en ekstraordinær merudgift på op mod 7,0 mio. kr., hvis alle sager i værste fald ikke falder ud til kommunens fordel. Tidspunktet for afgørelserne i Ankestyrelsen er ukendt. Sagerne vedrører primært tvister om betalingsforpligtigelse mellem kommuner.

I sensommeren 2026 forventes det, at de to nye botilbud Engbo og Solkrogen bliver taget i anvendelse, og der må derfor forventes driftsudgifter inden opstart bl.a. i form af lønninger til ledelse og planlægning. Budgettet til begge tilbud bliver først placeret, når indflytningstidspunkt og beboersammensætning er kendt, og taksterne kan endeligt beregnes. Det samlede budget vil blive finansieret dels af salgsindtægter og dels af købsbudgettet, og der forventes en positiv økonomisk gevinst ved fuld kapacitetsudnyttelse af tilbuddene i 2027.

Ud over Søvænge og Skelhøj har kommunen et solisttilbud, Kirkeengen, hvor der hidtil har boet 2 beboere - begge med anden betalingskommune. Solisttilbuddet driftes i en lejet bygning, hvor lejekontrakten er opsagt fra udlejers side med seneste fraflytningsdato i sensommeren 2026. Det er derfor planen, at beboerne i Kirkeengen skal flytte til Solkrogen. I efteråret 2025 fraflyttede den ene borger, og bl.a. pga. den snarlige flytning har det vist sig vanskeligt at få en ny beboer ind i den vakante bolig. Egedal Kommune mangler derfor salgsindtægter for den ene solistbolig.

Der er – i lighed med tidligere år – et væsentligt pres på budgetterne på social- og handicapområdet, som fortsat stiller et vedvarende krav om stram udgiftsstyring og forsatte indsatser indenfor rammerne af den igangsatte handleplan på området. Der vil i forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning blive foretaget en fornyet vurdering af budgetudfordringen og effekten af de igangsatte handleplaner, hvilket også skal ses i sammenhæng med indtægter fra refusioner.

Sundhed og omsorg har ingen bemærkninger til denne budgetopfølgning.

Ift. Kultur, fritid og arbejdsmarked er forbruget på arbejdsmarkedsområdet sammenholdt med samme tidspunkt i 2025, og forbrugsudviklingen viser på dette tidlige tidspunkt af året, at det forventes, at den forlods indarbejdede besparelse i 2026, som følge af beskæftigelsesreform, kan realiseres. Der er herudover et opmærksomhedspunkt vedr. udgiftspresset i forhold til fleksjob og sygedagpenge.

Implementeringen af beskæftigelsesreformen betyder, at økonomistyringen, budgetrammerne og kontoplanen skal omplaceres og revideres. Når dette er på plads, vil administrationen forelægge de nye økonomiske rammer for udvalget i juni 2026 og samtidigt vurdere økonomien samlet set.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg.

Budgettet under udvalget indeholder ét politisk initiativ, der på nuværende tidspunkt forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet (gul).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter og er i hovedtræk følgende:

Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.
Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.
Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.
Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026.

Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring.

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet. </span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Byrådet, under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, godkender:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>Udgiftsneutrale interne omplaceringer mellem budgetrammer.</span></li><li style=""><span>Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets første budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger ift. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der gennemføres kun udgiftsneutrale interne omplaceringer mellem budgetrammer. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Social og handicap oplyser, at budgetopfølgningen hviler på en prognose dannet på baggrund af kendt viden pr. ultimo februar 2026 og regnskab 2025. Prognosen har naturligt på denne tid af året en række usikkerheder. Konklusionen er dog, at der ligesom tidligere år er et pres på økonomien, om end omfanget ikke er af en</span></div><div><span>størrelsesorden som tidligere år. Derfor forventes det på nuværende tidspunkt, at udfordringen i forhold til køb af pladser kan holdes indenfor budgetrammen, hvis de igangsatte initiativer på social- og handicapområdet fortsætter med samme effekt som i 2025.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der er alligevel en række særlige omstændigheder, der gør sig gældende på området i 2026, som bør fremhæves i denne budgetopfølgning.</span></div><div><span>Der er på nuværende tidspunkt en del sager, som afventer afgørelse i Ankestyrelsen. Disse sager repræsenterer en ekstraordinær merudgift på op mod 7,0 mio. kr., hvis alle sager i værste fald ikke falder ud til kommunens fordel. Tidspunktet for afgørelserne i Ankestyrelsen er ukendt. Sagerne vedrører primært tvister om betalingsforpligtigelse mellem kommuner.</span></div><div><span> </span></div><div><span>I sensommeren 2026 forventes det, at de to nye botilbud Engbo og Solkrogen bliver taget i anvendelse, og der må derfor forventes driftsudgifter inden opstart bl.a. i form af lønninger til ledelse og planlægning. Budgettet til begge tilbud bliver først placeret, når indflytningstidspunkt og beboersammensætning er kendt, og taksterne kan endeligt beregnes. Det samlede budget vil blive finansieret dels af salgsindtægter og dels af købsbudgettet, og der forventes en positiv økonomisk gevinst ved fuld kapacitetsudnyttelse af tilbuddene i 2027.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Ud over Søvænge og Skelhøj har kommunen et solisttilbud, Kirkeengen, hvor der hidtil har boet 2 beboere - begge med anden betalingskommune. Solisttilbuddet driftes i en lejet bygning, hvor lejekontrakten er opsagt fra udlejers side med seneste fraflytningsdato i sensommeren 2026. Det er derfor planen, at beboerne i Kirkeengen skal flytte til Solkrogen. I efteråret 2025 fraflyttede den ene borger, og bl.a. pga. den snarlige flytning har det vist sig vanskeligt at få en ny beboer ind i den vakante bolig. Egedal Kommune mangler derfor salgsindtægter for den ene solistbolig.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der er – i lighed med tidligere år – et væsentligt pres på budgetterne på social- og handicapområdet, som fortsat stiller et vedvarende krav om stram udgiftsstyring og forsatte indsatser indenfor rammerne af den igangsatte handleplan på området. Der vil i forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning blive foretaget en fornyet vurdering af budgetudfordringen og effekten af de igangsatte handleplaner, hvilket også skal ses i sammenhæng med indtægter fra refusioner. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Sundhed og omsorg har ingen bemærkninger til denne budgetopfølgning. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Ift. Kultur, fritid og arbejdsmarked er forbruget på arbejdsmarkedsområdet sammenholdt med samme tidspunkt i 2025, og forbrugsudviklingen viser på dette tidlige tidspunkt af året, at det forventes, at den forlods indarbejdede besparelse i 2026, som følge af beskæftigelsesreform, kan realiseres. Der er herudover et opmærksomhedspunkt vedr. udgiftspresset i forhold til fleksjob og sygedagpenge. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Implementeringen af beskæftigelsesreformen betyder, at økonomistyringen, budgetrammerne og kontoplanen skal omplaceres og revideres. Når dette er på plads, vil administrationen forelægge de nye økonomiske rammer for udvalget i juni 2026 og samtidigt vurdere økonomien samlet set.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg. </span><br><span> </span></div><div><span>Budgettet under udvalget indeholder ét politisk initiativ, der på nuværende tidspunkt forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet (gul).</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi</span></div><div><span>Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter og er i hovedtræk følgende:</span></div><ul><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.</span></li><li style=""><span>Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><br><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag </span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt="Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt."></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.</span></div></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/6d28bde4-39c7-44f7-af77-1ba0579ca366"
  - DocumentId "6d28bde4-39c7-44f7-af77-1ba0579ca366"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/4406"
Navn "Årets første budgetopfølgning (SAU) - beslutning"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Implementering af budgetaftale 2026 SAU"
  - Id "775e951f-1933-4e75-b76d-17db2d6428d0"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetopfølgning"
  - Id "496a257b-8d81-41b7-ae18-f4388c53404c"
Documents null
Id "e40a637c-2902-4a45-9691-3d987b88285f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a58240f8-3ed2-4937-9d23-49c60ccb03b5"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/4406"
SourceId "27265"
Caption "Årets første budgetopfølgning (SAU) - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items