Administrationen har opgjort effekten af omstillingerne besluttet i foråret 2025. Hjemtagelsen af støtte-/kontaktpersonordningen har opnået den forventede effekt, mens der mangler finansiering til halvdelen af skolesocialrådgiverstillingen på sektor 9. Effekten for hjemtagelse af elever til den kommende specialklasserække forventes blive indfriet. Merforbruget fra 2025 overføres til budgetåret 2026 som en del af handleplanen

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Som besluttet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. december 2025 skulle administrationen senest ved udgangen af februar 2026 opgøre effekten af de omstillinger, der blev besluttet i foråret 2025. Disse omstillinger omfattede hjemtagelse af støtte-/kontaktpersonordningen og skolesocialrådgiveren, med henblik på at foretage nødvendige justeringer, hvis de ikke var effektueret.

Efter opgørelsen ved udgangen af februar 2026 kan administrationen konstatere, at den forventede faglige og økonomiske effekt af hjemtagelsen af støtte-/kontaktpersonordningen er opnået. Siden august 2025 har kommunen ikke benyttet eksterne leverandører, som i regnskabsåret 2024 kostede 2.930.644 kroner. Udgiften til vores egne støtte-/kontaktpersoner er 2.2mio, hvilket har en nettoeffekt på 0,8mio. Vedrørende skolesocialrådgiveren er der positive tegn på effekt, og skolernes tilbagemeldinger er gode. Dog er der ikke afsat fuld finansiering til denne funktion, som nu er flyttet fra sektor 6B til sektor 9, hvor kommunens socialrådgivere er ansat. Udgiften fordeles nu med 1/3 fra sektor 3 og 2/3 fra sektor 9, men sektor 9 mangler halvdelen af lønsummen. Den kommende specialklasserække er under etablering, og effekten heraf forventes indfriet.

Forbruget på kontaktpersonindsatser er faldende og har ligget stabilt på omkring 40 indsatser årligt. Fra 1. april 2025 blev kontaktpersonerne hjemtaget til fire ansatte i kommunen. Det tætte samarbejde med lokale kontaktpersoner har styrket samarbejdet mellem kontaktpersoner og rådgivere samt øget fleksibiliteten i indsatserne. Fremadrettet vil denne fleksibilitet blive anvendt, så kontaktpersonerne kan bruge deres faglighed i indsatser til familier, hvor rådgiverteamet vurderer behov for støtte. Dette muliggør kortvarige indsatser uden brug af eksterne leverandører.

Det samlede merforbrug på sektor 6B udgjorde 1,1 mio. kroner i 2025, hvilket skal håndteres i handleplanen for 2026. Som beskrevet i sagerne fra oktober og december 2025 blev der generelt bevilget mere indgribende indsatser, før mindre omfattende indsatser var afprøvet. I flere tilfælde var der bevilget flere indsatser ad gangen, uden tilstrækkelig opfølgning i sagerne.

Der er allerede implementeret nye visitationsarbejdsgange, herunder brug af Socialstyrelsens indsatstrappe. Denne anvendes aktivt af rådgiverne ved visitation, så fremtidige indsatser i højere grad baseres på opstillede mål og opfølgninger.

Kommunalbestyrelsen vil på aprilmødet blive præsenteret for sagen med forslag til serviceniveauer, som kendes fra de fleste kommuner, jf. sag pkt. 21 fra kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2025.

Administrationen følger nøje den besluttede handleplan, hvor merforbruget for 2025 overføres til budgetåret 2026, således at omstillinger og tilpasninger indgår som en del af handleplanen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.