Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Børn-, Borger- og Velfærdsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres netto merforbrug på 1,6 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Administrationen indstiller,

1. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres merforbrug på 1,6mio. kr., heraf 0,5 mio.kr. i mindreforbrug på sektor 3, 0,9 mio. kr. i merforbrug på sektor 5, 0,1 mio. kr. i merforbrug på sektor 6a og 1,1 i merforbrug på sektor 6b. Jf. bilag 1,
2. at der budgetomplaceres 1,3 mio. kr. til uden for Dragør-modellen. Dette finansieres af mindreforbruget inden for Dragør-modellen jf. bilag 1
3. at mindreforbruget på Fælles formål dagtilbud fordeles ligeligt ud på de tre dagtilbud med de største merforbrug.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

På Børn-, Borger- og Velfærdsudvalgets område gør følgende særlige forhold sig gældende:

Sektor 3

-          Inden for Dragør-modellen overføres der samlet 1,8 mio. kr. i mindreforbrug.

-          Uden for Dragør-modellen overføres der samlet 1,3 mio. kr. i merforbrug jf. handleplan vedtaget under pkt. 9 den 30. oktober 2025 i Kommunalbestyrelsen.
Administrationen vurderer ikke, at merforbruget uden for Dragør-modellen i 2025 kan indhentes uden for Dragør-modellen i 2026, jf. månedsopfølgning for januar 2026, hvorfor det indstilles at mindreforbruget inden for Dragør-modellen dækker merforbruget uden for Dragør-modellen. Årsagen til, at merforbruget ikke kan indhentes er, at det skyldes udgifter som Dragør kommune ikke umiddelbart kan styre. Eksempelvis deltagelse på efterskoler og privatskoler.

Sektor 5

-          På sektoren overføres der 0,9 mio. kr. i merforbrug.

-          Ud af det samlede merforbrug, består 0,5 mio. kr. i merforbrug på frokostordningerne på institutionerne som finansieres via de allerede besluttede takststigninger.

-          Mindreforbruget på Fælles formål dagtilbud burde have været en del af de tidligere vedtagne handleplaner inden for sektoren, hvorfor der indstilles fuld overførsel af mindreforbruget, på trods af beløbet overstiger 2 pct. grænsen. Overførslen vil herefter tilgå institutioner med større merforbrug.

Sektor 6a

-          På sektor 6a overfører Wiedergården et merforbrug på 0,1 mio. kr. som forventes indhentet i løbet af 2026.

Sektor 6b

-          På det specialiserede børneområde overføres 1,1 mio. kr. i merforbrug jf. handleplan vedtaget under pkt. 10 den 30. oktober 2025 i Kommunalbestyrelsen.  

Dragør kommunes regler for overførsler.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.