Herning

Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie

00.01.00-A00-12-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X

Sagsbehandler: Grethe Wilmoes

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Børne- og Familieudvalget følger økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie tæt. Seneste status er givet på Børne- og Familieudvalgets møde den 17. februar 2026, punkt 19.

Udvalget besluttede den 3. december 2025, punkt 157, at der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger til politisk prioritering med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse. Der er i forlængelse heraf indgået aftale om ekstern assistance ved konsulent- og revisionsfirmaet BDO.

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal laves en plan for korrigerende handlinger for at opnå budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie. Det økonomiske pres på serviceområdet er stort og vedvarende. Presset er primært koncentreret omkring udgifter til anbringelser.

Børn og Forebyggelse har indgået aftale med ekstern leverandør om assistance til analysearbejde for at afdække handlingsmuligheder. Opgaven har to spor:

en dybdegående vurdering af den økonomiske styring på familieområdet. Formålet er at afdække, hvad der skal ændres i økonomistyringen på familieområdet for at få et område, som er mere styrbart, end hvad der er tilfældet i dag.
en vurdering af priserne på kommunens egne to børn- og ungehjem, Agerbo og Tjørringhus.

Der er indgået en aftale med konsulent- og revisionsfirmaet BDO om opgaven. BDO begynder på opgaven i uge 16 og forventes at afrapportere i august 2026.

Serviceområde 16 udfører - i lighed med den øvrige organisation - budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Det forventede regnskab 2026 fremlægges for Børne- og Familieudvalget på mødet den 2. juni.

Økonomi

Udgifterne til ekstern leverandør udgør 0,3 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af serviceområde 20, Administration.

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Grethe Wilmoes</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne- og Familieudvalget følger økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie tæt. Seneste status er givet på Børne- og Familieudvalgets møde den 17. februar 2026, punkt 19. </p><p>Udvalget besluttede den 3. december 2025, punkt 157, at der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger til politisk prioritering med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse. Der er i forlængelse heraf indgået aftale om ekstern assistance ved konsulent- og revisionsfirmaet BDO.</p><p>Sagen fremlægges til udvalgets orientering. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal laves en plan for korrigerende handlinger for at opnå budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie. Det økonomiske pres på serviceområdet er stort og vedvarende. Presset er primært koncentreret omkring udgifter til anbringelser.</p><p>Børn og Forebyggelse har indgået aftale med ekstern leverandør om assistance til analysearbejde for at afdække handlingsmuligheder. Opgaven har to spor: </p><ul><li>en dybdegående vurdering af den økonomiske styring på familieområdet. Formålet er at afdække, hvad der skal ændres i økonomistyringen på familieområdet for at få et område, som er mere styrbart, end hvad der er tilfældet i dag.</li><li>en vurdering af priserne på kommunens egne to børn- og ungehjem, Agerbo og Tjørringhus.</li></ul><p>Der er indgået en aftale med konsulent- og revisionsfirmaet BDO om opgaven. BDO begynder på opgaven i uge 16 og forventes at afrapportere i august 2026. </p><p><span style="color: #000000;">Serviceområde 16 udfører - i lighed med den øvrige organisation - budgetopfølgning pr. 31. marts 2026. Det forventede regnskab 2026 fremlægges for Børne- og Familieudvalget på </span><span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;">mødet den 2. juni. </span></span></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Udgifterne til ekstern leverandør udgør 0,3 mio. kr. ekskl. moms. Udgiften afholdes af serviceområde 20, Administration.</p></span> <h3>Indstilling<br>Direktøren for Børn og Unge indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at orienteringen tages til efterretning. </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Orienteringen er taget til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/34226815-e943-4f44-86c2-984b0b0adc40"
  - DocumentId "34226815-e943-4f44-86c2-984b0b0adc40"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-A00-12-25"
Navn "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie"
Punktnummer "38"
Bilag 0 items
Documents null
Id "6f2da91b-61d6-4acc-9389-2d5fd45a6fd9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "013b3dc5-a095-419b-a40f-41ab0cfef75c"
Number "38"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-A00-12-25"
SourceId "d5e7bc2e-3e6b-42d6-9031-937762543f9a"
Caption "Orientering om budgetoverholdelse på serviceområde 16 Børn og Familie"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items