Monrad
Helsingør

Beslutning: Fire mindre anlægsregnskaber til godkendelse

26/6563 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

  • Betalingsparkering
  • Legepladser pulje til opgradering
  • Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej
  • Udskiftning vejbelysning – ramme 2025

 

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., skal sagen alene forelægges By-, Plan- og Trafikudvalget.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort fire mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med overførselssagen.

 

Resultatet for projekterne fordeler sig således:

1.000 kr.

Anlægs-

bevilling

Regnskabs-resultat

Mer-/ mindreforbrug*

Betalingsparkering

900

896

4

Legepladser pulje til opgradering

759

757

2

Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej

952

952

0

Udskiftning vejbelysning – ramme 2025

2.373

153

2.220

I alt

4.984

2.758

2.226

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

 

1. Betalingsparkering

 

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering er der indkøbt og opsat 5 stk. betalingsautomater. Der er etableret ny skiltning og indkøbt nye håndterminaler til parkeringsvagterne. Derudover har der været udgifter til licenser til parkeringsapp, integration til EasyPark HUB m.v.

 

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 4.000 kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

 

2. Legepladser pulje til opgradering

 

Bevillingen er brugt til at gennemføre reparationer, opgraderinger og renoveringer af legelementer på de offentlige legepladser i kommunen, således at legepladserne kunne bevares ift. sikkerhed og funktion.

 

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2.000 kr.

 

3. Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej

 

Der er gennemført de nødvendige forundersøgelser og projektering. Projektet er delt i to delprojekter hhv. etablering af adgangsvej fra Ellehammervej samt flytning af stiforbindelse og ombygning af vejkrydset Klostermosevej/Ellehammervej/Industrivej.

 

For begge projekter er der gennemført de nødvendige forundersøgelser forud for projektering. For adgangsvej-stiforbindelse er der projektering og klargjort udbudsmateriale til entrepriseudbud. For krydsombygningen er der projekteret til niveau af myndighedsprojekt.

 

Projektet blev sat i bero indtil arealerhvervelses sagen er på plads.

 

Byrådet besluttede den 27. oktober 2025 at flytte restbudgettet på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet Parkering- og Infrastruktur, nyt stadion.

 

4. Udskiftning vejbelysning – ramme 2025

 

Projektet afsluttes årligt. Der er i 2025 sket udskiftning og renovering af LED lamper på Wibroe Plads, Simon Spies Plads og ved parkering Svingleport.

 

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at de fire anlægsregnskaber godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:</span></p><ul type="disc"><li><span>Betalingsparkering</span></li><li><span>Legepladser pulje til opgradering</span></li><li><span>Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej</span></li><li><span>Udskiftning vejbelysning – ramme 2025</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., skal sagen alene forelægges By-, Plan- og Trafikudvalget.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort fire mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med overførselssagen.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Resultatet for projekterne fordeler sig således:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Anlægs-</span></p><p><span>bevilling</span></p></td><td><p><span>Regnskabs-resultat</span></p></td><td><p><span>Mer-/ mindreforbrug*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Betalingsparkering</span></p></td><td><p><span>900</span></p></td><td><p><span>896</span></p></td><td><p><span>4</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Legepladser pulje til opgradering</span></p></td><td><p><span>759</span></p></td><td><p><span>757</span></p></td><td><p><span>2</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej</span></p></td><td><p><span>952</span></p></td><td><p><span>952</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udskiftning vejbelysning – ramme 2025</span></p></td><td><p><span>2.373</span></p></td><td><p><span>153</span></p></td><td><p><span>2.220</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">I alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.984</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.758</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.226</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +</span></p><p><span>Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.</span></p><p><span>Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Betalingsparkering</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forbindelse med indførelse af betalingsparkering er der indkøbt og opsat 5 stk. betalingsautomater. Der er etableret ny skiltning og indkøbt nye håndterminaler til parkeringsvagterne. Derudover har der været udgifter til licenser til parkeringsapp, integration til EasyPark HUB m.v. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 4.000 kr., der er lagt i kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Legepladser pulje til opgradering </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bevillingen er brugt til at gennemføre reparationer, opgraderinger og renoveringer af legelementer på de offentlige legepladser i kommunen, således at legepladserne kunne bevares ift. sikkerhed og funktion.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2.000 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Sunset Klostermosevej/Industrivej adgangsvej</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er gennemført de nødvendige forundersøgelser og projektering. Projektet er delt i to delprojekter hhv. etablering af adgangsvej fra Ellehammervej samt flytning af stiforbindelse og ombygning af vejkrydset Klostermosevej/Ellehammervej/Industrivej. </span></p><p><span> </span></p><p><span>For begge projekter er der gennemført de nødvendige forundersøgelser forud for projektering. For adgangsvej-stiforbindelse er der projektering og klargjort udbudsmateriale til entrepriseudbud. For krydsombygningen er der projekteret til niveau af myndighedsprojekt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Projektet blev sat i bero indtil arealerhvervelses sagen er på plads.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet besluttede den 27. oktober 2025 at flytte restbudgettet på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet Parkering- og Infrastruktur, nyt stadion. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Udskiftning vejbelysning – ramme 2025 </span></p><p><span> </span></p><p><span>Projektet afsluttes årligt. Der er i 2025 sket udskiftning og renovering af LED lamper på Wibroe Plads, Simon Spies Plads og ved parkering Svingleport. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> de fire anlægsregnskaber godkendes.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/29a46295-585a-45e7-9f4b-3d0543201db0"
      • DocumentId "29a46295-585a-45e7-9f4b-3d0543201db0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/6563"
  • Navn "Beslutning: Fire mindre anlægsregnskaber til godkendelse"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Anlægsregnskab Betalingsparkering"
      • Id "d95cd2a0-bece-46a1-b2a8-bb3e7d295b5c"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Anlægsregnskab Legepladser pulje til opgradering"
      • Id "bf7c6a35-c3aa-430b-8640-48a18de5e4e4"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "3: Anlægsregnskab Sunset Klostermosevej Industrivej adgangsvej"
      • Id "d151d174-ed9f-49ff-8711-41a615d37fe4"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "4: Anlægsregnskab Udskiftning af vejbelysning ramme 2025"
      • Id "09f9bdb0-fc01-4950-9244-edd68f549f68"
  • Documents null
  • Id "a950f6d7-cecd-4f4f-8abf-b6f37d8ffe1c"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8578b52a-cefd-44e4-b484-33b036989821"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/6563"
  • SourceId "61982"
  • Caption "Beslutning: Fire mindre anlægsregnskaber til godkendelse"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items