Monrad
Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar

26/9358 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for By-, Plan, og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

 

Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.

 

Der søges om nedjustering af driftsbudgettet på i alt 43.000 kr. By-, Plan- og Trafikudvalgets område.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 153,6 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet budget 2026 pr. 28.2*

Forventet regnskab pr. 28.2

Forventet
mer-/
mindre-
forbrug
pr. 28.2**

By-, Plan- og Trafikudvalg

152.215

153.552

-1.337

204 Trafik, Vej og Parkering

96.868

96.568

300

 Servicedrift

96.868

96.568

300

206 Nordsjællands Park og Vej

60.514

60.514

0

 Servicedrift

60.514

60.514

0

208 Lystbådehavne

-5.167

-3.530

-1.637

 Servicedrift

-5.167

-3.530

-1.637

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.

 

1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering

 

Der er forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på konto til afledt drift idet anlægsprojektet Cyklistløsning Gl. Hellebækvej er udskudt til 2027.

 

Derudover er der et forventet mindreforbrug på lønbudgettet på parkeringsservice på 0,1 mio. kr., som skyldes en fratrådt medarbejder.

 

1.2. Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

 

Budgettet til vintervedligeholdelse i 2026 er allerede brugt på nuværende tidspunkt. Normalt afholdes 60 pct. af udgifterne i første halvdel af året og 40 pct. i anden halvår. NSPV er ikke kommet med et skøn for forbruget resten af året, og derfor kendes det samlede forventede merforbrug endnu ikke, men det forventes til næste månedlige ledelsesrapportering.

 

1.3. Budgetområde 208 Lystbådehavne

 

Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027.

 

2. Budgetomplaceringer

 

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af driftsbudgettet på 43.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

 

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger i alt

By-, Plan- og Trafikudvalget

-43

0

-43

204 Trafik, Vej og Parkering

 

 

 

Rammestyret

 

 

 

Afledt drift Parkering og infrastruktur nyt stadion

-85

0

-85

206 Nordsjællands Park og Vej

 

 

 

Rammestyret

 

 

 

Afledt drift Parkering og infrastruktur nyt stadion

42

0

42

 

 

 

 

Anlæg

0

0

0

By-, Plan og Trafikudvalget

 

 

 

208 Lystbådehavne

 

 

 

Omplacering af budget fra Nyanlæg og levetideforlængende arbejder til Vaskeplads Helsingør Nordhavn

768

0

768

Omplacering af budget fra Nyanlæg og levetideforlængende arbejder til Vaskeplads Helsingør Nordhavn

-768

0

-768

I alt

-43

0

-43

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

 

2.1. Drift

 

Det anbefales, at der omplaceres 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift fra anlægsprojektet Parkering og infrastruktur nyt stadion. Beløbet fordeles med hhv. 42.000 kr. til budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej og 43.000 kr. til budgetområde 411 Idræt og Fritid. 

 

2.2. Anlæg

 

Det anbefales, at der omplaceres 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder til anlægsprojektet Vaskeplads Helsingør Nordhavn. Beløbet skal bruges til at dække merforbrug på anlægsprojektet.

 

3. Forventet regnskab – anlæg

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 62,4 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr., jf. tabel 3.

 

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg

1.000 kr.

Forventet budget 2026*

Forventet regnskab 2026 pr. 28.2

Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**

By-, Plan- og Trafikudvalget

76.079

62.436

13.643

Udgifter i alt

76.079

62.436

13.643

Indtægter i alt

0

0

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

Det forventede mindreforbrug på 13,6 mio. kr., skyldes følgende projekter:

 

3.1. Cykelstier på Møllebakken

 

Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

 

3.2. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør

 

Der er et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.

 

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget nedjusteres med 43.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

  1. at budgettet til afledt drift på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering nedskrives med 85.000 kr. i 2026 og frem.
  2. at budgettet på budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej opjusteres med 42.000 kr. til afledt drift fra anlægsprojektet Parkering og Infrastruktur nyt stadion i 2026 og frem, jf. tabel 2
  3. at der i 2026 på budgetområde 208 Lystbådehavne omplaceres 768.000 kr. fra anlægsprojektet Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder til anlægsprojektet Vaskeplads Helsingør Nordhavn og, at bevillingen samtidig søges frigivet, jf. tabel 2.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>By-, Plan- og Trafikudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2026 på drift og anlæg for By-, Plan, og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover har Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der søges om nedjustering af driftsbudgettet på i alt 43.000 kr. By-, Plan- og Trafikudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 153,6 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026 pr. 28.2*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Forventet</span><br><span>mer-/</span><br><span>mindre-</span><br><span>forbrug</span><br><span>pr. 28.2**</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">By-, Plan- og Trafikudvalg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">152.215</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">153.552</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.337</span></p></td></tr><tr><td><p><span>204 Trafik, Vej og Parkering</span></p></td><td><p><span>96.868</span></p></td><td><p><span>96.568</span></p></td><td><p><span>300</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span>96.868</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">96.568</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">300</span></p></td></tr><tr><td><p><span>206 Nordsjællands Park og Vej</span></p></td><td><p><span>60.514</span></p></td><td><p><span>60.514</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span>60.514</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">60.514</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>208 Lystbådehavne</span></p></td><td><p><span>-5.167</span></p></td><td><p><span>-3.530</span></p></td><td><p><span>-1.637</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Servicedrift</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-5.167</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.530</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.637</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på konto til afledt drift idet anlægsprojektet Cyklistløsning Gl. Hellebækvej er udskudt til 2027. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der et forventet mindreforbrug på lønbudgettet på parkeringsservice på 0,1 mio. kr., som skyldes en fratrådt medarbejder. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Budgettet til vintervedligeholdelse</span><span> </span><span>i 2026 er allerede brugt på nuværende tidspunkt. Normalt afholdes 60 pct. af udgifterne i</span><span> </span><span>første halvdel af året og 40 pct. i anden halvår. NSPV er ikke kommet med et skøn for</span><span> </span><span>forbruget resten af året, og derfor kendes det samlede forventede merforbrug</span><span> </span><span>endnu</span><span> </span><span>ikke, men det forventes til næste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Budgetområde 208 Lystbådehavne</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025.</span><span> </span><span>Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som</span><span> </span><span>forventes indhentet i 2027. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Budgetomplaceringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af driftsbudgettet på 43.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">By-, Plan- og Trafikudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-43</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-43</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">204 Trafik, Vej og Parkering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Afledt drift Parkering og infrastruktur nyt stadion</span></p></td><td><p><span>-85</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-85</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">206 Nordsjællands Park og Vej</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Afledt drift Parkering og infrastruktur nyt stadion</span></p></td><td><p><span>42</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>42</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Anlæg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">By-, Plan og Trafikudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">208 Lystbådehavne</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Omplacering af budget fra Nyanlæg og levetideforlængende arbejder til Vaskeplads Helsingør Nordhavn </span></p></td><td><p><span>768</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>768</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Omplacering af budget fra Nyanlæg og levetideforlængende arbejder til Vaskeplads Helsingør Nordhavn </span></p></td><td><p><span>-768</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-768</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">I alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-43</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-43</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Drift</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det anbefales, at der omplaceres 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift fra anlægsprojektet Parkering og infrastruktur nyt stadion. Beløbet fordeles med hhv. 42.000 kr. til budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej og 43.000 kr. til budgetområde 411 Idræt og Fritid.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Anlæg</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det anbefales, at der omplaceres 0,8 mio. kr. fra anlægsprojektet Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder til anlægsprojektet Vaskeplads Helsingør Nordhavn. Beløbet skal bruges til at dække merforbrug på anlægsprojektet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Forventet regnskab – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 62,4 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr., jf. tabel 3.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2026*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2026 pr. 28.2</span></p></td><td><p><span>Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**</span></p></td></tr><tr><td><p><span>By-, Plan- og Trafikudvalget</span></p></td><td><p><span>76.079</span></p></td><td><p><span>62.436</span></p></td><td><p><span>13.643</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Udgifter i alt</span></p></td><td><p><span>76.079</span></p></td><td><p><span>62.436</span></p></td><td><p><span>13.643</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Indtægter i alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede mindreforbrug på 13,6 mio. kr., skyldes følgende projekter:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">3.1. Cykelstier på Møllebakken</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">3.2. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget nedjusteres med 43.000 kr.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>at </span><span>budgettet til afledt drift på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering nedskrives med 85.000 kr. i 2026 og frem.</span></li><li><span>at</span><span> budgettet på budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej opjusteres med 42.000 kr. til afledt drift fra anlægsprojektet Parkering og Infrastruktur nyt stadion i 2026 og frem, jf. tabel 2</span></li><li><span>at </span><span>der i 2026 på budgetområde 208 Lystbådehavne omplaceres 768.000 kr. fra anlægsprojektet Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder til anlægsprojektet Vaskeplads Helsingør Nordhavn og, at bevillingen samtidig søges frigivet, jf. tabel 2. </span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/502f5e93-75f8-46a0-9941-8f79962db4f9"
      • DocumentId "502f5e93-75f8-46a0-9941-8f79962db4f9"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/9358"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Udspecificering anlægsprojekter"
      • Id "ed05ff8c-b02f-48d6-8d95-96523a027cc2"
  • Documents null
  • Id "182077d6-cd71-4842-9c70-925c9e4030f4"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8578b52a-cefd-44e4-b484-33b036989821"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/9358"
  • SourceId "62020"
  • Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items