Odsherred

Udmøntning af Budgetaftale 2026

00.30.00-S00-24-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Odsherred Kommune godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026?

Opsummering

Dagsordenspunktet handler om at drøfte og godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der er fastlagt i Budgetaftale 2026 for Odsherred Kommune. Dette omfatter bl.a. kommunal medfinansiering af et frivilligcenter.

Fordele

Støtte til frivillige initiativer
Forbedret samfundsengagement
Tilgængelighed af statstilskud

Ulemper

Øgede kommunale udgifter
Afhængighed af statstilskud
Administrativt arbejde

Emneord

Økonomi
Social
Demokrati

Bilag

TSF jf budgetaftale af 18-09-2025

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde den 7. oktober 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".

Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.

Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.

Byrådet har i budgetaftalen for 2026-2029 tildelt Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 bevilling omhandlende kommunal medfinansiering af frivilligcenter. Bemærkninger fremgår nedenfor:

Frivilligcenter, 0,09 mio.kr. i 2026, 0,27 mio.kr. i 2027 og 0,35 mio.kr. i 2028 og årene frem

Der er søgt statstilskud til etableringen af et frivilligcenter og statstilskuddet forudsætter, at der er kommunal medfinansiering. Denne medfinansiering er der truffet beslutning om at yde, med 0,09 mio.kr. i 2026, 0,27 mio.kr. i 2027 og 0,35 mio.kr. i 2028 og årene frem.

Hvis statstilskuddet ikke opnås, skal punktet behandles i aftalekredsen igen, men den kommunale medfinansiering i 2026 fastholdes.

Odsherred Kommune er ultimo september meddelt, at Frivilligcenter Odsherred har fået det ansøgte statstilskud. Der arbejdes videre med indgåelse af samarbejdsaftale og udvalget vil blive præsenteret for sagen på november-mødet 2025.

Bilag med oversigt over ændringsforslagene jfr. budgetforliget på fagudvalgets område fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.

Det vedtagne budget for 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforlig 2026.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Erik Winther (N)

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=4c317c45-b7d0-407b-8e00-412436a046b6&punktid=fe72fd5c-6910-4ab3-aec7-9d415e3783e2">den 7. oktober 2025.</a></p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".</p><p>Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.</p><p>Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.</p><p>Byrådet har i budgetaftalen for 2026-2029 tildelt Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1 bevilling omhandlende kommunal medfinansiering af frivilligcenter. Bemærkninger fremgår nedenfor:</p><p>Frivilligcenter, 0,09 mio.kr. i 2026, 0,27 mio.kr. i 2027 og 0,35 mio.kr. i 2028 og årene frem</p><p>Der er søgt statstilskud til etableringen af et frivilligcenter og statstilskuddet forudsætter, at der er kommunal medfinansiering. Denne medfinansiering er der truffet beslutning om at yde, med 0,09 mio.kr. i 2026, 0,27 mio.kr. i 2027 og 0,35 mio.kr. i 2028 og årene frem.</p><p>Hvis statstilskuddet ikke opnås, skal punktet behandles i aftalekredsen igen, men den kommunale medfinansiering i 2026 fastholdes.</p><p>Odsherred Kommune er ultimo september meddelt, at Frivilligcenter Odsherred har fået det ansøgte statstilskud. Der arbejdes videre med indgåelse af samarbejdsaftale og udvalget vil blive præsenteret for sagen på november-mødet 2025.</p><p>Bilag med oversigt over ændringsforslagene jfr. budgetforliget på fagudvalgets område fremgår af bilag til sagen.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.</p><p>Det vedtagne budget for 2026-2029.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Udmøntning af budgetforlig 2026.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:</p><ol><li> Godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p><strong>Fraværende:</strong></p><p>Erik Winther (N)</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/3efa8d5e-2ea4-4d0a-857d-a6a62771b1cf"
  - DocumentId "3efa8d5e-2ea4-4d0a-857d-a6a62771b1cf"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-24-2"
Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
Punktnummer "133"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TSF jf budgetaftale af 18-09-2025"
  - Id "cdfeb7f7-7559-46ed-bb37-f7e5147e984c"
Documents null
Id "5c0efa9f-b8aa-489d-8983-47767910e386"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5b954123-6e55-4ab2-bc7c-3cae923db13b"
Number "133"
Sorting 7
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-S00-24-2"
SourceId null
Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items