Monrad
Odsherred

Udmøntning af Budgetaftale 2026

00.30.00-S00-24-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026?

Opsummering

Dagsordenspunktet handler om at drøfte og godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der er fastlagt i Budgetaftale 2026 for Odsherred Kommune. Dette omfatter forskellige initiativer inden for borgerservice, plejecentre, bosætning, forsamlingshuse, læseglæde og havnevedligeholdelse.

Fordele

  • Forbedret borgerservice
  • Støtte til plejecentre
  • Stimulering af bosætning

Ulemper

  • Potentielle ekstra omkostninger
  • Kompleks implementering
  • Afhængighed af eksterne midler

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde den 7. oktober 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".

Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.

Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.

Administrationens bemærkninger:

Budgetaftale

Drift/anlægB2026B2027B2028

B2029

 

Forslag til udmøntning
BU-26 - Solsikkelinje, BorgerserviceDrift0000 

Første trin i udmøntningen vil være at undersøge, hvad andre kommuner gør og har gjort sig af erfaringer. Denne undersøgelse koblet med egen organisering vil danne grundlag for arbejdet med Solsikkelinjen i Borgerservice. Der kan være omkostninger forbundet med indsatsen, som ikke kan rummes inden for egen ramme.

Udvalget holdes løbende orienteret.

BU26 - Bosteder og Plejecentre - Midler til BOK Drift200200200200 

Udmøntningen sker i et samarbejde mellem BOK og lederne på henholdsvis bostederne og plejecentrene. 

Udvalget orienteres årligt om aktivitetsindsatserne.

BU26 - BosætningDrift500500500500 Indsatsen koordineres i Kultur og Fritid og en tværgående arbejdsgruppe. Der koordineres og samarbejdes tæt med dialogforum ”Sammen om erhverv i Odsherred”. 
BU26 - Forsamlingshuse og foreninger, varmehjælpDrift300300300300 Der udarbejdes en model til brug for opgørelse og fordeling af hjælpen.
BU26 - Aksen 2,0Anlæg2.200000 

Projektets omdrejningspunkt er at stimulere læseglæden hos børn.  

Der er afsendt ansøgning til Nordea-fonden om støtte til projektet. Ved positivt svar fra fonden vil bevillingen blive fremlagt til politisk godkendelse.   

BU26 - Vedligehold af havneAnlæg0000 

Arbejdet med budgetaftalens afsnit om havnene igangsættes med udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, hvor det fremgår hvad der er akut og hvad der er af mere langsigtet karakter. Planen indeholder ligeledes økonomi og forslag til tidsplan. 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.

Det vedtagne budget for 2026-2029.

 

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af budgetforlig 2026 jfr. budgetforliget på fagudvalgets område (bilag).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

  1.  godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.

Beslutning

Ad 1: Indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøfte udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026 - 2029 på møde <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=4c317c45-b7d0-407b-8e00-412436a046b6&punktid=fe72fd5c-6910-4ab3-aec7-9d415e3783e2">den 7. oktober 2025.</a></p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet har vedtaget budgettet for 2026-2029 og alle partier har tiltrådt "Budgetaftale 2026".</p><p>Denne sag præsenterer de rammer, der er udmøntet i budgetaftalen og det er hensigten, at udvalget drøfter udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår.</p><p>Har udmøntningspunkterne personalemæssige konsekvenser inddrages CMU.</p><p>Administrationens bemærkninger:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p><strong>Budgetaftale</strong></p></td><td><strong>Drift/anlæg</strong></td><td><strong>B2026</strong></td><td><strong>B2027</strong></td><td><strong>B2028</strong></td><td><p><strong>B2029</strong></p></td><td><p><strong> </strong></p></td><td><strong>Forslag til udmøntning</strong></td></tr><tr><td>BU-26 - Solsikkelinje, Borgerservice</td><td>Drift</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p class="pf0"><span class="cf0">Første trin i udmøntningen vil være at undersøge, hvad andre kommuner gør og har gjort sig af erfaringer. Denne undersøgelse koblet med egen organisering vil danne grundlag for arbejdet med Solsikkelinjen i Borgerservice. Der kan være omkostninger forbundet med indsatsen, som ikke kan rummes inden for egen ramme. </span></p><p class="pf0"><span class="cf0">Udvalget holdes løbende orienteret. </span></p></td></tr><tr><td>BU26 - Bosteder og Plejecentre - Midler til BOK </td><td>Drift</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td> </td><td><p>Udmøntningen sker i et samarbejde mellem BOK og lederne på henholdsvis bostederne og plejecentrene. </p><p>Udvalget orienteres årligt om aktivitetsindsatserne.</p></td></tr><tr><td>BU26 - Bosætning</td><td>Drift</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td> </td><td>Indsatsen koordineres i Kultur og Fritid og en tværgående arbejdsgruppe. Der koordineres og samarbejdes tæt med dialogforum ”Sammen om erhverv i Odsherred”. </td></tr><tr><td>BU26 - Forsamlingshuse og foreninger, varmehjælp</td><td>Drift</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td> </td><td>Der udarbejdes en model til brug for opgørelse og fordeling af hjælpen.</td></tr><tr><td>BU26 - Aksen 2,0</td><td>Anlæg</td><td>2.200</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p>Projektets omdrejningspunkt er at stimulere læseglæden hos børn.  </p><p>Der er afsendt ansøgning til Nordea-fonden om støtte til projektet. Ved positivt svar fra fonden vil bevillingen blive fremlagt til politisk godkendelse.   </p></td></tr><tr><td>BU26 - Vedligehold af havne</td><td>Anlæg</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td><td><p>Arbejdet med budgetaftalens afsnit om havnene igangsættes med udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan, hvor det fremgår hvad der er akut og hvad der er af mere langsigtet karakter. Planen indeholder ligeledes økonomi og forslag til tidsplan. </p></td></tr></tbody></table></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven §§ 21 og 40.</p><p>Det vedtagne budget for 2026-2029.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Udmøntning af budgetforlig 2026 jfr. budgetforliget på fagudvalgets område (bilag).</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:</p><ol><li> godkende udmøntningen af de indsatser og prioriteringer, der indgår i Budgetaftale 2026.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Indstillet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/20d79d7d-7953-4928-ab1a-64759a6ca3a3"
      • DocumentId "20d79d7d-7953-4928-ab1a-64759a6ca3a3"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-24-2"
  • Navn "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
  • Punktnummer "124"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "VU jf. budgetaftale af 18-09-2025"
      • Id "f0e0878c-bdda-4b8f-a3c7-ff243b35d62a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "budgetaftale 2026"
      • Id "0bf7c45d-e4a2-4917-b25a-80c71eb6385b"
  • Documents null
  • Id "be118bee-c5ef-4685-b1b3-3bc03259d23a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2a2cdad6-349b-4504-a9e3-d0b39e986dc0"
  • Number "124"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-24-2"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntning af Budgetaftale 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items